21-环境管理程序.doc

XXXX电子科技有限公司文件名称：环境管理程序文件编号：QP 21文件版本：A0制定日期：2014年7月05日生效日期：2014年7月05日修订记录版本修订日期修订内容修订者修订部门审核核准A02014-7-05首次制定*本文件盖有红色印章时方为受控文件XXXX电子科技有限公司文件名称文件编号QP-21环境管理程序版本号A0实施日期2014年7月05日1. 目的：为了遵守各国环保相关物质的法律法规，认真应对欧盟ROHS/REACH等相关法规，满 足客户规定的环境管理物质含量标准，确保我司生产产品的符合性，同时基于保护地球生 态平衡和人类生存环境，以达到爱护自然和回报社会，故成立公司环境管理小组，制定程 序和措施以实施有害物质管理，明确环保物料采购、检验、存放、生产、包装、运输方法, 杜绝禁用物质交叉污染绿色环保是对人类自身的保护，构建绿色的生产制造体系，使贯 穿整个供应商一客户一消费者的供应链成为“绿色供应链”2. 应用范围：本程序适用于生产全过程中的原材料、半成品、成品、油墨、包装物、运输工具类等 等3. 定义：3.1环保物料的定义：凡符合相关国家禁用有害物质要求或法规规定（如ROHS、WEEE、 IS014001等）的、标识明确的物料及产品，均叫做环保物料或环保物质。

3.2非环保物料的定义：凡不符合相关国家禁用有害物质要求或法规规定（如欧盟ROSH等） 的、标识不明的物料及产品，或工厂范围使用的受污染或不明确为环保的物料，均归类 为非环保物料或非环保物质3.3禁用物质的定义：凡相关国家禁止使用，或法规规定不可含有对人有害的物质3.4环境管理的定义：为了确保生产出的产品环保，在技术流程和体系流程方面对采购、生 产、包装和运输系统而制定的管理体系4. 职责：4.1环境管理小组组长由品质部经理担当，环境管理者代表由业务部、仓储部和生产部主 管组成4.2品质部负责环境管理控制程序的制定、推行、监督和修订4.3品质部负责检验和试验标准的接收、分发；4.4品质部参照客户有关环境物质管理标准，制订出《环境管理物质一揽表》和《环保物 料清单》品质主管对检验和试验报告的审核，对生产活动的监督；IQC负责来料的检验和试验、记录及统计分析；IQC负责标识、隔离、拒收可疑来料和不合格来料；仓储部负责隔离、处理库存物料；环境管理小组负责对可疑和不合格物料、产品进行审核，并做出相应的处理决定；4.64.74.84.94.10 IPQC负责过程检验和试验、标识、记录及统计分析；4.11品质部负责最终检验和试验、标识、记录及统计分析；4.12生产部负责对在制品和回收料的标识、隔离、处理。

4.13环境管理者代表应定期进行内部审核和供应商审核 制定： 审核： 批准:审核:|***IS09000丐文件名称文件编号QP-21XXXX电子科技有限公司环境管理程序版本号A0实施丨1期2014年7月05日5.环保物质采购和检验的控制:5.1对供应商（所有供应环保物料）的要求：5. 1. 1所有环保物料的供应商均应提供相关物料有效的有害物质检测报告（环保检测证 明或报告）（如ICP检测报告、成分表、MSDS物性表），提供检测报告的第三方机 构或组织应得到我公司客户的认可或接受如果供应商提供不了相应的有害物质检 测报告，则对每批供应的物料，环境管理小组组长都要召集环境管理者代表对来料 需进行风险评估，并在《IQC检验报告》里给出“风险评估结论”5.1.2所有环保物料的供应商均应签定“环保协议书”但特殊供应商或特殊物料因不 愿签定协议的，则对每批供应的物料，IQC均应进行环保物质检测、如果自己检测 不了，也可送第三方检测，或环境管理小组组长召集环境管理者代表对每次来料需 进行风险评估，并在《IQC检验报告》里给出“风险评估结论”5. 1. 3供应商所提供环保物料每年对有害物质检测至少有一次，有害物质检测报告每年 也应更新一次。

5. 2所有来料经仓储部暂时收货后通知IQC检验5. 3 IQC检验物料依《抽样计划》的要求实施，对限用物质的限量标准应参照《环保管理物 质一览表》（该标准符合欧盟ROHS指令要求和索尼（SS-00259）管理物质最新版本要 求）和《环保物料清单》检验合格则通知仓库办理入库，存放位置应标示清晰，特别 应做好与非环保物料隔离摆放5.4经IQC检验，符合环境管理物质含量标准等要求的物料予以允收5. 5 IQC对不能立刻做出环保判断的物料，或疑似为非环保物料，或不合格物料，则应拒收, 或存放于待检物料区，做进一步检验，或交环境管理小组处理5.6检验结果记录于《IQC检验报告》，允收物料应标示“环保料”，拒收物料应标示“待处 理”5. 7 IQC对供应商所供的环保物料应每隔六个月检验一次，以便过程控制如果本公司没有相应的检测仪器，则可提供适量物料让客户或其他公司协助检测5.8同一种物料的供应商不可随便更换，如要更换物料的供应商，则应提前一个月向客户 报告申请，以便客户确认新物料供应商的资质及诚信度5.9品质部应鉴别、选择、确定具有能力制造提供符合ROHS要求的材料、零件、部件的供 应厂商6. 环保物质生产过程和包装的控制：6.1生产过程使用符合ROHS需求的设备、工具、治具、工装等，这些都必须予以指明，鉴 别，并标识清楚，使用通用的ROHS标签。

6. 1. 1必须规定ROHS生产制程，并文件化；6. 1. 2 ROHS产品必须在ROHS制程中生产制造；6. 1. 3生产制程中必须定义并执行标示及追溯的系统，鉴别和区分ROHS需求的产品6. 2人员培训，参与需要符号ROHS要求的产品制造的人员（诸如作业员、检验员、仓库管理员、领料人员、线长、主管等）都必须接受ROHS要求方面的培训6. 3环保物料生产前，领班或技术员应确认机台是否为环保物料专用机台？如果不环保，则|***IS09000禎诃文件名称文件编号QP-21XXXX电子科技有限公司环境管理程序版本号A0实施日期2014年7月05日首先应将该机台擦拭干净，再用环保物料冲洗机器每次冲洗机器的环保物料不得少于2KG,冲洗机器的物料均应作为非环保物料处理6. 4生产前，还应将机器的台面擦拭干净，以免掉下的物料受到污染6.5料员上料时，不可将脚踏踩在机台上，以免脚底垃圾掉到机台上，污染了物料6. 6生产过程中，机器上的润滑油不可沾染到产品上；任何沾有机器润滑油的手，均不可拿 产品，此两种情况如发生，则立即将受污染的产品作非环保物料处理6. 7生产车间及仓库不可存放和生产《环境管理物质一揽表》所禁用的物质或物料。

6. 8环保机台附近的门窗应尽可能关上，以免车间外的浮尘飘进车间6. 9首件确认时，应明确环保标记箭头是否对准所使用的环保物料？标记箭头绝不可对错6. 10生产的环保产品应将《现品票》贴在箱子外侧面，《现品票》上应盖“ROHS”等环保印 章，再将包装好的产品摆放到成品区6.11用于包装环保产品或物料的胶袋、纸箱、胶箱均应为环保材料制做，包装箱和包装袋 里外的灰尘及粘胶纸均应擦拭干净和撕掉，以免非环保物质污染了产品，特别应避免 灰尘的污染6. 12 IPQC、OQC依《制程检验管理程序》、《成品检验管理程序》的要求实施检验工作6. 13 IPQC将检验结果记录于《IPQC巡检报告》，OQC将检验结果记录于《出货检验报告》6. 14生产部对暂存区的不良产品进行标识、隔离、处理，并进行不良检讨；环境管理小组将待处理的物料、产品审核后的处理决定，知会相关部门予以处理7. 环保物料库存的控制：7. 1所有环保物料入库前，均应经IQC员检验认可方可入库7. 2物料员应为入库物料填写《入库单》7.3环保物料入库时应摆放在环保区，并有明显的标牌标识，标牌上应有“环保物料”或 “ROHS” 字样7. 4环保物料在仓库里不可与非环保物料存放在一起，应分仓存放。

7. 5环保物料应有供应商提供的ICP环保检测报告，IQC员应对ICP检测报告进行确认，并 填写《IQC检验报告》，经检验确认的环保物料外包装袋上应有“ROHS”标识7. 6 IQC对库存超过一定期限的物料按照《来料检验管理程序》进行定期检杳，并做好标识 与记录7. 7仓储部对库存的物料产品进行标识、隔离、处理环保物质运输过程的控制：8. 1车辆进入上货区前，OQC品管员和上货员应确认车辆是否有非环保物质，应从这几个方面检杳（1）车轮外表面不可有垃圾及油污，如有垃圾及油污则应用水或清洁剂冲洗, 然后才可进入上货区；（2）车箱外表面如有灰尘和垃圾，也应用水冲洗后再进入上货 区；C3）车箱内如有灰尘和油污，必须擦拭干净后才可上货8.2货前，OQC品管员应检杳《现品票》上是否均盖了 “ROHS”印章和《现品票》内容填 写的是否均正确8.3好货后，应将车门关紧，不可用没有车箱的货车运产品，以免在运输途中遭受灰尘或 非环保物质的污染9. 相关文件：9. 1《制程检验管理程序》 （GR-QP-15）|***IS09000碍文件名称文件编号QP-21XXXX电子科技有限公司环境管理程序版本号A0实施日期2014年7月05日9. 2《成品检验管理程序》 (GR-QP-16)9. 3《来料检验管理程序》 (GR-QP-14)10.相关表单10. 1《环保管理物质一览表》 (GR-FM-098)10. 2《环保检测报告与部品对应表》 (GR-FM-013)10. 3《环保物料清单》 (GR-FM-019)10.4 UQC 检验报告》 (GR-FM-009/010)10. 5《IPQC 巡检报告》 (GR-FM-008)。