案例练习二审核计划.doc

案例练习二 – 内部质量审核实施计划1 案例练习要求a） 根据以下案例背景资料，分组讨论， 6-8 人为一组，讨论时间为 10 分钟 . 讨论时，请确定以下关键内容：审核目的和范围审核准则和引用文件根据公司规模和所提供的审核员分配情况，确定审核组组成审核方法 - 按部门审核的顺序审核时间安排 - 根据公司规模和部门职责，确定各部门审核时间b） 假设你是管理者代表兼质量管理部经理，请准备一份正式的审核计划，时间为30 分钟；c） 各组对编制完毕的审核计划进行讨论， 并推荐一名代表将审核计划内容复印在所提供的胶片上，准备上台演示，时间为 10 分钟d） 各组代表上台演示审核计划，演示时间 5 分钟2 案例背景资料1．1 名达公司简介名达维修是本市一家家电维修公司， 目前有员工 145 人，主要提供家电维修服务在维修行业竞争日趋激烈的市场环境下， 公司管理层坚持奉行以顾客为中心的质量原则，其服务质量一直为同行中的佼佼者 1999 年底，在公司全体员工的努力下， 公司一次性获得国内一家权威机构颁发的 ISO9002： 94 认证证书， 2001 年年初，公司ISO9000 推行委员会按照 ISO9001 ：2000 版标准要求，对原有的质量管理体系进行了改进。

根据公司内部质量审核程序及年度质量计划的安排， ISO9000 推行委员会将在近期对公司按照 ISO9001：2000 版标准改进后的质量管理体系组织一次全面的内部质量审核2 公司质量管理组织架构和职责分配2．1 公司组织机构参见附件一2．2 根据公司组织机构职责分配，各部门主要职责如下：a） 总经理批准质量方针和目标批准质量手册任命管理者代表确定公司组织机构设置，明确各部门职责和相互关系主持公司办公例会审阅各类质量信息主持公司定期的管理评审审批质量改进计划b）管理者代表（质量管理部经理兼任）建立并维持公司的质量体系组织内部质量审核定期跟踪和评价质量目标的完成情况组织重大客户投诉处理组织重大纠正和预防措施的实施组织公司质量改进计划实施负责定期向总经理汇报质量体系运行情况c） 客户服务部职责维修需求接收和传递客户咨询信息处理维修服务信息反馈客户评价管理市场推广和宣传d）维修部职责维修任务安排现场维修服务厂内维修维修过程和结果检测e）技术支持部职责维修人员资格培训和考核维修技术文件支持维修工具及测试装置管理网站维护电脑系统数据维护f ）质量管理部质量文件和记录控制内部质量审核不合格控制质量信息统计和分析纠正和预防措施维修服务质量检查备品供应商质量体系审核g）备品管理部备品采购组织备品供应商评估和选择备品进货检验备品库房管理h）行政人事部a) 外来文件接收和处理b) 员工招聘和录用c) 员工培训管理d) 员工绩效考核e) 后勤管理f) 员工工资和福利i ）财务部a) 财务管理3 公司内部质量审核员分布张小明 - 质量管理部李萍萍 - 质量管理部陈 玲 - 客户服务部王华林 - 技术支持部欧阳春 - 行政人事部林 晓 - 备品管理部出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都此臣所以报先帝而忠陛下之职分也至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏臣不胜受恩感激今当远离，临表涕零，不知所言。