三级计量保证体系.doc

三级计量保证体系考核（内审）评审表内审员：审批：内审时间：评审时间：确 认 内自评情况评审记录容纠正结果确 认 项目符不符不三级计量保证体系符符合合合合一计量管理1.1 计量方针 1.1.1 按国家计量方针政策执行1.2. 计量法律法规 1.2.1 企业无违反法律法规行为1.3 法定计量单位 1.3.1 企业文件、技术资料 ( 含技术规范、检定规程、产品标准、说明书、记录、产品包装等 ) 应采用法定计量单位1.3.2 计量检测设备 ( 计量标准、计量器具以及测量设备等 ) 应采用法定计量单位1.4 计量管理程序 企业应制定以下的计量管理程序 :1.4.1 计量管理机构职责和人员岗位责任制程序1.4.2 计量测量设备 ( 计量标准计量器具计量测量设备 ) 的溯源和确认间隔管理程序1.4.3 计量检测设备 ( 计量标准、计量器具以及测量设备 ) 的使用维护、保管、流转、报废等管理程序1.4.4 实验室 ( 物理、化学试验室、计量检定室 ) 管理程序1.4.5 数据及记录、 技术资料档案管理程序1.4.6 计量检测设备的标记、封缄管理程序1.5 计量机构 1.5.1 有专门或归口管理机构， 起码有专职或兼职管理人员管理企业的计量工作。

1.6 计量人员 1.6.1 有企业领导分管计量工作1.6.2企业的计量人员应经培训考核，持证上岗1.6.3企业应制定年度人员培训计划2.1 计量检测设备2.1.1企业可配置与生产、经营、配置能源及工艺控制检测适应的计量检测设备；或可以委托外来服务，但必有合同文件二计量检测设备2.2.1企业建立的各级最高计量2.2的确认标准必须经有关人政府计量行政管理部门主持考核合格，并持有计有效期内标准考核合格证书2.2.2企业使用的计量器具，检量测设备必须经过确认( 检定或校准 )合格 , 并有确认合格证书溯2.2.3计量检测设备 ( 计量标准、计量器具、检测设备) 应有标记源标明其确认状态量值溯源2.3.1计量检测设备 ( 计量标准、2.3计量器具、检测设备等) 必须溯源到国家或国际基准，没有计量基准的应溯源到公认的计量标准( 如标准物质 ) 2.3.2企业使用的计量检测设备( 计量标准、计量器具、计量检测的仪器、仪表 ) 必须依期送检2.4计量性能2.4.1企业使用的计量检测设备的计量性能 ( 准确度、稳定性、分辨率和量程 ) 应满足生产预期要求 ( 满足标准规范、规程 ) 。

2.5工艺控制要求2.5.1企业应采用合法的产品标准，并按标准生产2.5.2企业生产应制定工艺规范，关键的工艺应设计检测控制点2.6产品检验2.6.1企业的产品实行终端检验( 可委托外来服务，但必须有文字合同依据 )2.6.2检测不合格产品，企业应制定不合格产品处理程序2.7 环境条件 2.7.1 实验室 ( 计量检定、化学、物理、实验室、产品检验 ) 的环境条件 ( 温度、湿度、防震、防干扰等 ) 应满足规程、规范、标准要求2.8 纪录 2.8.1 企业的所有检测 ( 含计量检定、检测、化验、测试、校准等 ) 应有详细记录 , 并能保证到失去使用价值为止三能源管理四经营管理3.1 能源设备 3.1.1 能源计量器具、仪器设备，应达到配备的要求，以保证能达到预期的节能目标3.2 能源计量 3.2.1 能源管理用计量检测要符合规范的要求4.1 经营计量设备 4.1.1 经营计量设备应满足经营的需要4.2 物料计量 4.2.1 物料进厂验收、产品交收等需计量检测的环节进行有效的控制及监督。