昔阳民政局城乡低保农村五保工作风险点排查及防控措施.doc

精心整理昔阳县民政局城乡低保、农村五保工作风险点排查及防控措施〔主办股室：低保中心 风险等级：Ⅰ〕防控措施在对上报材料进展审查的根底上，加强对以下几种状况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村〔居〕民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的根本状况描述得不清晰或前后不相同的；其他村民有较多看法的；有群众举报评议审核过程存在不公允、不公正、不严格等问题的，对申请人进展重新调查核实 申请人递交书面申请乡镇〔管委会〕受理责任人：乡镇〔管委会〕 乡镇〔管委会〕组织人员入户调查〔100%〕风险点在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生 限定张榜公示范围、时间和内容，一般状况下，公示范围限于低保申请人所居住村〔社区〕，内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额 防控措施乡镇〔管委会〕组织评议审核 乡镇〔管委会〕审核通过后进展公示〔7天〕风险点公示时间、地点、内容不标准，或公示期间不谨慎处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。

防控措施在对上报材料进展审查的根底上，加强对以下几种状况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村〔居〕民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的根本状况描述得不清晰或前后不相同的；村〔居〕民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核确定时有较多不同看法的；其他村民有较多看法的；有群众举报评议审核过程存在不公允、不公正、不严格等问题的，对申请人进展重新调查核实县级民政部门依据调查核实状况作出审批确定 上报县民政局审批 在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生风险点 责任人：分管副局长低保中心 县民政局组织人员入户抽查〔不低于30%〕风险点公示时间、地点、内容不标准，或公示期间不谨慎处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象县民政局审批后进展公示〔7天〕 限定张榜公示范围、时间和内容，一般状况下，公示范围限于低保申请人所居住村〔社区〕，内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额 防控措施责任人：纪检组长计财股发放低保金局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。

风险点防控措施实行”三重一大“四笔审核签字专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取申请拨付单与享受人员信息分别：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股〔室〕负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限报账员、记账员分别：为了确保财务阳光、透亮、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监视、分工完成 办结 昔阳县民政局城乡医疗救助工作风险点排查及防控措施〔主办股室：低保中心 风险等级：Ⅰ〕1、在对上报材料进展审查的根底上，加强对以下几种状况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村〔居〕民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的根本状况描述得不清晰或前后不相同的；其他村民有较多看法的；有群众举报评议审核过程存在不公允、不公正、不严格等问题的，对申请人进展重新调查核实2、限定张榜公示范围、时间和内容，一般状况下，公示范围限于低保申请人所居住村〔社区〕，内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。

防控措施申请人递交书面申请乡镇〔管委会〕受理1、在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生2、公示时间、地点、内容不标准，或公示期间不谨慎处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象风险点责任人：乡镇〔管委会〕乡镇〔管委会〕组织人员入户调查〔100%〕 乡镇〔管委会〕审核并公示〔7天〕 防控措施1.严格审核救助对象的证件，经村〔居〕委会和乡镇政府确认后干脆到县级民政部门申请救助低收入家庭人员相关材料要全面详实，遵照个人申请、村〔居〕委会初审、乡镇〔管委会〕审核、县级民政部门审批的程序实施相关材料是指：①申请书；②家庭成员收入证明；③医院诊断证明；④新农合、医保出具的报销单据及相关明细2.推行医疗“一站式”效劳，确立定点医疗单位，使救助对象随来随治，即走即结最大程度地保障救助对象的同等性和救助的刚好性，削减人为因素3.有效整合资源，做好医疗救助与职工医保、新农合相关制度的有效对接，借相关部门的有利手段对根本医疗费用单据鉴定后进展救助。

上报县民政局审批 责任人：分管副局长低保中心风险点1.对象认定不精确，尤其是确需救助对象2.对根本医疗费用确实定存在难度3.进展救助时比例的驾驭宽严不等县民政局审批后进展公示〔7天〕 责任人：纪检组长计财股发放医疗救助金 风险点局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为办结防控措施实行”三重一大“四笔审核签字专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取申请拨付单与享受人员信息分别：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股〔室〕负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限报账员、记账员分别：为了确保财务阳光、透亮、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监视、分工完成 昔阳县民政局城乡临时救助工作风险点排查及防控措施〔主办股室：低保中心 风险等级：Ⅰ〕申请人递交书面申请责任人：乡镇〔管委会〕乡镇〔管委会〕受理防控措施1、在对上报材料进展审查的根底上，加强对以下几种状况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村〔居〕民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的根本状况描述得不清晰或前后不相同的；其他村民有较多看法的；有群众举报评议审核过程存在不公允、不公正、不严格等问题的，对申请人进展重新调查核实。

2、限定张榜公示范围、时间和内容，一般状况下，公示范围限于低保申请人所居住村〔社区〕，内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额 1、在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生2、公示时间、地点、内容不标准，或公示期间不谨慎处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象风险点乡镇〔管委会〕组织人员入户调查〔100%〕 乡镇〔管委会〕组织民主评议 公示后上报县民政局审批 防控措施在对上报材料进展审查的根底上，加强对以下几种状况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村〔居〕民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的根本状况描述得不清晰或前后不相同的；村〔居〕民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核确定时有较多不同看法的；其他村民有较多看法的；有群众举报评议审核过程存在不公允、不公正、不严格等问题的，对申请人进展重新调查核实县级民政部门依据调查核实状况作出审批确定。

责任人：分管副局长低保中心 在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生风险点县民政局作出审批确定 发放临时救助金 责任人：纪检组长计财股局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为风险点办结 防控措施实行”三重一大“四笔审核签字专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取申请拨付单与享受人员信息分别：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股〔室〕负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限报账员、记账员分别：为了确保财务阳光、透亮、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监视、分工完成 昔阳县民政局救灾工作风险点排查及防控措施1、加强法律学问的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想相识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格遵照救灾工作考核细那么和救灾款物安排流程图完成款物安排审批，科学合理制定安排运用方案，杜绝人情关系。

 2、遵照分类救助、重点救助原那么，综合考虑救助对象受灾状况、家庭困难和生产自救实力，遵照受灾人员困难类型、需救助种类和数量、需救助时段进展分类排队，突出救助重点3、限定张榜公示范围、时间和内容 防控措施〔主办股室：社会股 风险等级：Ⅰ〕1、救灾款物安排程序把关不严，存在人情关系2、救灾款物发放存在平均安排现象3、公示时间、地点、内容不标准，或公示期间不谨慎处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象风险点申请人递交书面申请责任人：村委会村委受理防控。