江苏省定制式义齿生产企业现场检查标准2013版2.doc

附件：江苏省定制式义齿生产企业现场检查标准（2013版）申请事项：企业开办□ 生产地址变更□ 许可证换发□ 体系考核□ 企业名称检查地址产品名称及规格型号检查组人员姓名工作单位职务组长组员观察员企业主要人员姓名工作部门职务检查情况检查项目标准分总分实得分得分率%复查实得分复查得分率%人力资源65生产场所95管理文件70生产控制35检验能力35合计300检查结论：合格 □ 整改后复查 □ 不合格□整改要求：检检查组长签字： 年 月 日企业对检查结论的意见（如有异议可提交书面说明）：企 企业负责人签字： 年 月 日（企业印章）复查结论：合格 □ 不合格 □检查组长签字： 年 月 日企企业对复查结论的意见（如有异议可提交书面说明）：企业负责人签字： 年 月 日（企业印章）检查记录项目检查内容与要求检查方法标准分实得分扣分原因一人力资源65分1.企业应建立质量管理体系，明确各管理部门的职责和权限。

配备一定数量与产品生产和管理相适应的专业技术管理人员及生产人员1）企业质量体系组织机构图是否与实际一致按系数评分）5（2）各管理部门职责是否明确按系数评分）10（3）从事管理和生产的人员应不少于15人否决项2.生产负责人应具有医学、口腔修复工艺学等相关专业中专以上学历或初级以上职称1）查看任命书；（2）查看学历或职称证明;否决项3.技术、质量负责人应具有口腔医学或口腔修复工艺学等大专以上学历或中级以上职称1）查看任命书；（2）查看学历或职称证明;（3）质量负责人与生产负责人不得兼任否决项4、企业应任命管理者代表，其经过YY/T0287现行标准培训1）查看任命书；（2）查看YY/T0287现行标准培训合格证书一项不符合扣3分）55.企业至少应有2名质量管理体系内部审核员1）查看任命书；（2）查看YY/T0287现行标准培训合格证书少1人扣3分)56.企业至少应有2名具有口腔医学或口腔修复工艺学等相关专业中专以上学历或初级以上职称，经过专项培训的专职检验人员1）是否配备2名专职检验人员（不包括质量负责人）否决项（2）查看学历或职称证明；（１人不符合扣3分）5（3）查看培训证明；（１人不符合扣3分）57、从事代型、蜡型、车金、堆瓷、车瓷、排牙等工序的操作人员应具有口腔医学或口腔修复工艺学等专业中专以上学历或三年以上义齿加工实际操作经验或经过岗前专业培训，具有独立完成某工序的能力，经资质确认后持证上岗。

1）查看学历证明或培训证明或工作经历证明；（2）查看上岗证每有1人或1项不符合扣2分）10一人力资源65分8.具有口腔医学、口腔修复工艺学等专业中专以上学历或初级以上职称的专业技术人员比例不得低于10％查学历或职称证明，按职工花名册人数计算比例并记录按系数评分）59.管理层人员应熟悉《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等医疗器械相关法规1）企业负责人至少熟悉5项法规和规章按系数评分）5（2）部门负责人至少熟悉3项法规和规章按系数评分）510.直接接触产品的员工应无传染性疾病 是否建立人员健康档案，是否保存直接接触产品的员工年传染性疾病检查记录按系数评分）5二生产场 所 95分1.生产场所应设立在非居住性建筑内生产区的面积应与生产规模相适应1）生产地址证明文件与生产地址是否一致5（2）生产场所是否设立在居住性建筑内否决项（3）生产区（含生产加工、仓储和检验间）面积是否达到200平方米以上；否决项2.行政管理、生产加工和仓储场地应独立设置行政管理、生产加工和仓储三方面场地是否独立按系数评分）53、消毒、铸造喷砂、堆瓷等工序应设置独立的加工区域各生产岗位必须要有合理的安全生产操作面积。

1）各工序是否具有独立的加工区域；（每有一处不符合扣2分）5（2）各生产岗位面积是否满足设备、器具、物料的安置，并适合安全操作按系数评分）5（3） 易燃、易爆场所是否设置了防火、防爆设施按系数评分）54、应对实体模型、操作人员、制成品、生产环境等进行控制，不得造成交叉污染１）喷砂、抛光、磨削、冲蜡、熔模焙烧等工序是否配置吸尘、排烟装置每有一处无装置扣2分）10（２）粉尘是否经处理后排放按系数评分）5（3）企业应建立消毒规范，并进行消毒结果的验证按系数评分）5二生产场所95分4、应对实体模型、操作人员、制成品、生产环境等进行控制，不得造成交叉污染4）未经消毒的义齿实体模型是否单独设置存放场所，义齿实体模型和制成品是否消毒并保持记录；（按系数评分）5（5）最终产品是否有防止污染的包装；（按系数评分）5（6）模型传递盒是否在每一使用周期后清洗、消毒；（按系数评分）5（7）与最终产品直接接触的操作人员是否定期进行传染性疾病的检查；（1人未定期检查扣3分）55.企业应制定库房管理制度，应具备良好的物品贮存条件1）查库房管理制度，是否包括根据实际需要设置的防火、防盗、防雨、防潮、防小动物及符合物料储存要求的环境控制的规定；库存产品分类分区摆放的要求；库存产品的出入库要求；库存产品出现不良情况的处理方法。

按系数评分）5（2）仓库环境是否符合物料储存要求按系数评分）56.仓储场地应合理分库、分区；标识明确，并保存发放记录1）原材料、半成品、包装材料及制成品的存放区域是否满足需要按系数评分）5（2）物品是否分库、分区、分类堆放；物品标识及状态标识是否清楚；帐、卡、物是否一致按系数评分）57.易燃、易爆、有毒、有害物料应专区存放、标识明显，专人保管和发放1）是否制订易燃、易爆、有毒、有害物料管理制度；（按系数评分）5（2）易燃、易爆、有毒、有害物料是否按规定存放并保存发放记录否决项二生产场所95分7. 易燃、易爆、有毒、有害物料应专区存放、标识明显，专人保管和发放3）易燃、助燃气体是否分别存放并远离火源按系数评分）5三文件管理70分1.企业应保存所生产产品的注册标准及引用的国家、行业标准或其它技术标准1）参考附录1查看注册产品标准是否有效；否决项（2）参考附录1查看引用标准是否收集齐全并现行有效一份标准缺失或版本失效扣3分）52.企业应保存与本企业生产有关的医疗器械相关的法律、法规、行政规章及规范性文件，并组织学习培训1）是否保存了现行有效的医疗器械法规和行政规章；（每缺一份扣3分）5（2）是否组织法规学习，并保存了培训记录。

按系数评分）53.企业应按YY/0287标准和法规要求建立质量管理体系文件并按规定进行批准、发布、更改、废止和保存1）企业质量管理体系文件是否涵盖了YY/0287标准的全部内容；（按系数评分）5（2）现场使用的文件是否有效并受控每有一份文件无效或非受控扣3分）5（3）各种记录表是否符合规定格式，其内容是否清晰、完整、无随意涂改并按规定签字按系数评分）54、企业应建立供方评价制度从有资质的供方购买生产用材料，按医疗器械管理的主、辅材料应具有有效注册证1）是否建立供方评价制度（按系数评分）5*（2）是否保存对供方定期评价的记录按系数评分）5（3）参考附录1查看合格供方是否具备合法资质，主、辅材料的采购资料是否清楚、明确、完整（含义齿制作过程中使用的材料）；（按系数评分）5（4）参考附录1查看提供主、辅材料合格供方的注册证按系数评分）10三文件管理70分5、企业应确定产品的可追溯性是否规定了产品的可追溯性范围，至少包括主要材料、加工过程和医疗机构按系数评分）56.企业应定期开展质量管理内部审核和管理评审工作，实施纠正和预防措施1）是否定期开展内部审核和管理评审工作，并保留其评审记录按系数评分）5*（2）内部审核和管理评审发现的不合格项，是否采取有效措施得以纠正。

按系数评分）5四生产控制35分1、企业应编制并保存全部技术文件1）按品种查生产工艺流程图；（缺一份扣5分，不完整扣3分）5（2）文件修改是否有记录按系数评分）52、企业应编制生产过程管理文件，并按要求组织生产1）是否制定了关键工序和特殊过程的控制文件按系数评分）5（2）是否保存了生产过程的记录按系数评分）53、企业应配备与加工能力和生产品种相适应的生产设备，且其精度应能满足义齿加工的质量要求参考附录2查看生产设备是否满足生产需要否决项4.企业应编制生产设备管理制度及操作规程：；设备明显处应标明设备现行状态1）生产设备管理制度是否包括使用、维修以及保养等内容按系数评分）5（2）是否建立了生产设备档案；是否保存了设备采购、安装调试、维修保养的记录按系数评分）5（3）生产设备状态标识是否明确按系数评分）5四生产控制35分5、加工用非贵金属材料残渣不得再次回炉使用贵金属材料若再次回炉使用应提供工艺验证报告并制定材料回炉相关作业指导书、保留回炉相关记录查看非贵金属材料残渣是否再次回炉使用查看贵金属回炉工艺验证报告、相关作业指导书、相关记录否决项五检验能力。