食堂采购验收等流程.ppt

收集分析信息分解目标餐饮部总体采购计划各岗位领班各岗位领班行政总厨行政总厨其它部门其它部门采购采购食堂食堂收集分析信息提出需求计划提出采购申请收集信息提出采购申请核对申购单收集分析信息财务部门及财务部门及食堂领导食堂领导订购审核是否有库存？进入领料流程物品申购单　物品申购单　否是是否属日常备料采购申请库房保管库房保管提供库存情况审核审核审核否否否是是是食品采购制订流程食品采购制订流程需重新考虑物物 料料 订订 购购 流流 程程财务财务综合部综合部请购需求部门请购需求部门综合部财务综合部财务采购采购制订采购计划选择采购方式采购询价协助询价协助询价确定采购价格需求需求主主管领导管领导审批？审核？参与监督订购订购清单入库检验流程入库检验流程索证并交给保管通知供方使用中检验办理入库信息备案检验、验证合格？否否填退换货凭证库房保管员库房保管员各需求岗位各需求岗位行政总厨行政总厨采购采购质检员质检员使用部门领班使用部门领班退换货物参与监督信息备案入库帐务处理正常入库是否留用？是是检验、验证合格？填退换货凭证注：直接配送货物由保管员统一检验后，需求部门应负责所接收货物的再次验收，合格后方可使用入库清单入库清单入库单入库单库房保管员库房保管员参与检验是否采购价格平台制订流程采购价格平台制订流程库房保管公司各部门需求岗位领班采购员收集价格信息汇总价格信息综合部财务提供价格信息提供价格信息协助提出协助提出发放并回收价格调查表协助确认协助确认备案提供价格信息协助提出修改建议修改建议修改建议建立价格平台组织执行提供价格信息总经理或营运副总总经理或营运副总确认价格平台审批确认登记监督协助确认采购付款结算流程采购付款结算流程综合部财务综合部财务需求主管领导需求主管领导库库 房房采购采购供应商供应商/配送方配送方验收清单申请借款审核？审核？支付货款（无营业执照）报销报销否是是借款否领取货款核对？核对？申请付款否否是是否具备法人资格的供应商货款由综合部出纳给付餐饮部总经理公司其它各部门需求岗位库房保管员收集供应商信息提出候选名单确认供应商汇总采购物资质量信息组织现场评价采购物资分类综合部采购审批采购（流程）备案备案，按名单执行采购提供供应商信息提供供应商信息提供供应商信息协助提出协助提出协助提出参加评价参加评价参加评价审批发放并回收供应商调查表现场评价？是否汇总评价结果提出排序名单需小批试用？是进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装协助确认协助确认协助确认否协助提出参加评价协助确认提供供应商信息协助提出新供应商选择流程新供应商选择流程市场调研参加评价供应商管理流程供应商管理流程使用岗位 总经理或营运副总其它各部门中心厨房采购员质量检验员提醒供应商，协商解决发现物资材料质量问题综合部采购管理协助解决备案评价结果备案物资采购发现物资材料质量问题发现物资材料质量问题发现物资材料质量问题审批提出取消供应商资格建议是否取消该供应商资格，重新选择发现物资材料质量、价格问题汇总信息重大？监事处通过法律解决是提供意见提供意见提供意见提供意见提供意见定期/抽样组织综合评价备案否参加评价参加评价参加评价参加评价参加评价评价结果归档重新确认供应商有质量问题？取消资格？是否。