013海上钻井平台服务队检查表.docx

项目检查内容检查标准检查依据标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三 级安全教育《中石化安全教育管理规定》第六 条1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安【2009】47号)12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资 格证持证率和复宙率100%安全生产法第22条、23条，《劳 动法》第55条1(2)出海人员应取得“海上石油作业安全救生”培 训合格证书海洋石油安全管理细则1(3)作业人员应取得相应的井控证、硫化氢防护 证，证书在有效期内海洋石油安全管理细则1二、管理方面(15 分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组，有HSE组织网络图且分工 明确《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.10.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.10.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落 实胜利油田《HSE文件与资料控制管 理程序》5.10.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工 签订HSE承诺书《中石化安全承诺制度》0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图 和操作规程齐全《胜利油田健康安全与环境管理体 系》《HSE文件与资料控制管理程 序》5.10.53、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全胜利油田健康安全与环境管理体 系》《HSE文件与资料控制管理程 序》5.11(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、 可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测 检验报告齐全规范《中国石化HSE检查规范》0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全《中石化直接作业环节管理规定》《胜利油田工业用火、进入受限空 间、临时用电、高处作业管理规定》1(4)事故档案资料齐全《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-20010.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生 教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料 齐全中石化《职业卫生管理规定》1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全《特种设备安全监察条例》1(7)隐患排查及治理台帐齐全《胜利油田健康安全与环境管理体 系》《隐患管理程序》4.60.5(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全《胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)》【2010】33号0.5(9)HSE活动开展情况，资料齐全《中国石化HSE检查规范》(陆上 采油队)1(10)HSE观察记录齐全中石化《HSE观察管理规定》第七 条0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全胜利局发【2011】94号0.54、危害识别(1)关键装置、要害(重点)部位每年开展一次危害 识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控 制措施胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》0.55、应急管理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真 实、齐全《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.31(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一 级主管部门宙批、备案《国家安全生产监督管理总局令》第 17 号(2009)16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1项目检查内容检查标准检查依据标准分实得分(2)员工安全教育培训档案齐全Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》1二 -、物的方面(46 分)1、安全附件(1)安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、 压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期 内使用《压力容器安全技术检查规程》第154条2(2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠《气瓶安全监察规程》22、安全间距(1)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相 距＞5m，与火源相距＞10m《气瓶安全监察规程》2(2)行吊下限位距地面的间距＞0.3m《安全装备和安全附件管理规定》23、安全设施(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固《陆上油气田油气集输安全规定》4.3.62(2)封井器底座安装牢固《安全装备和安全附件管理规定》2(3)库房内工具分类摆放整齐、牢固《安全装备和安全附件管理规定》1(4)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器 齐全、可靠《安全装备和安全附件管理规定》2(5)梯子、扶手、栏杆、防护网齐全完好、安装牢 固《安全装备和安全附件管理规定》24、安全标志(1)库房内设置“禁止烟火”、“必须戴安全帽”、“必 须穿工作服”、“当心机械伤害”、“当心落物”等标 志和“安全告知”牌《安全生产法》第28条1(2)作业场所设置“禁止烟火”、“禁止抛物”、“当 心吊物，，“必须戴安全帽，，等标志《安全生产法》第28条1(3)设备设施停用或检修挂“正在检修，禁止合闸” 标志牌《安全生产法》第28条1(4)电气设备、配电柜，设置有，当心触电”等标志《电业安全工作规程》；《电力线 路部分》15、电气安全(1)宿舍、库房、办公室等照明电路安装规范、绝 缘可靠，断路器符合规定要求《电业安全工作规程》；《工厂电 力设计技术规程》2(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分闸后安装漏 电保护器；保险丝符合规定《电业安全工作规程》；《工厂电 力设计技术规程》2(3)电气设备金属外壳接地保护，接地电阻＜4Q《工业与民用电力装置的接地设计规范》4.2.12(4)手持式、移动式电动工具安装漏电保护器中石化《临时用电安全管理规定》46、消防安全(1)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并 定期校验《灭火器配置及检查规定》企标Q/SH1020 0994-20081(2)按规定配备合适的消防器材《灭火器配置及检查规定》企标Q/SH1020 0994-200817、设备安全(1)设备(设施)、阀门等无“跑、冒、滴、漏”陆上油气田油气集输安全规定》5.1.32(2)行吊道轨平直无弯曲，压板齐全；行走时无异 常响声海洋钻井公司HSE管理体系文件2(3)压缩机操作手柄、启动系统及制动系统灵活、 可靠，操纵杆锁紧装置无松动海洋钻井公司HSE管理体系文件2(4 )叉车制动系统灵敏可靠，吊装钢丝绳无断股海洋钻井公司HSE管理体系文件28、环保设施(1)车间设置专门的废物堆放场所和废液回收桶《油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》 Q/SHS 0001.2—2001 4.6.35.61(2)工业、生活垃圾分类存放《油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》 Q/SHS 0001.2—2001 4.6.35.61项目检查内容检查标准检查依据标准分实得分9、职业防护(1)存在职业健康危害因素的场所张贴职业病危 害因素监测数据胜利石油管理局职业健康管理规定1(2)按规定配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全 帽《石油工业场所劳动防护用具配备要求》4.3： 5.61(3)应配置应急急救包中石化《安全应急管理规定》1四、生产 作业 过程 (14 分)1、生产准备(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位中石化《直接作业环节管理规定》2(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品中石化《安全生产禁令和规定》1(3)直接作业施工过程，有专人负责监护，监护人 不得擅自离开胜油安环发【2007】48号转发中石 化《安全检杳规定》等七项规定32、作业施工⑴不得窜岗、脱岗和酒后上岗中石化十大禁令3⑵不得在库房吸烟，不得在起重物下面和运行线 路周围随意走动中石化十大禁令、十不吊33、完工验收(1)工完料净场地清《中石化直接作业环节管理规定》2五、违章违禁(18 分)1、一般性 违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分《胜利油田安全生产违章行为处罚 规定》52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分《胜利油田安全生产违章处罚管理 暂行规定》53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分《胜利油田安全生产禁令》8六、其他(2分)(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分2总分100注：每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分。