预算支出绩效自评报告.doc

预算支出绩效自评报告 预算支出绩效自评报告1（1521字）　　根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔〕2号）要求，现将德江县总工会度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：　　一、单位概况　　（一）部门主要职能　　1.负责单位工会组建工作；　　2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利　　3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系　　4.加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动　　5.指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费　　6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行　　7.推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。

　　（二）机构设置　　德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)　　（三）人员情况　　总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人末在职人数15人其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人　　二、整体支出绩效情况　　度本单位年初整体支出185.84万元其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元, 1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元减少原因是：项目无匹配资金　　三、全年绩效目标完成情况　　（一）基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减　　（二）支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减　　四、存在问题及下步打算　　经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

　　五、部门整体支出绩效自评结果拟应用建议　　（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分　　（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益预算支出绩效自评报告2（3962字）　　一、部门概况：　　（一）基本职能：　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能　　3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理　　4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设　　5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。

　　6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设　　7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作　　8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定协调、指导全区工会企（事）业的发展　　9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项　　（二）基本情况：　　东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部　　二、部门资金基本情况　　（一）度部门预算收入情况:　　东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元　　（二）度部门预算支出情况：　　东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：基本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），项目支出47.51万元　　（三）其他资金收支及结余情况：　　东区总工会无其他收入、无财政结余　　（四）部门财政支出管理情况　　1、预算编制情况：　　东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。

及时按规定上缴结余资金　　2、执行管理情况：　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成截止12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的原因主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算财政资金均实行专项管理、专款专用在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况　　3、决算编制情况：　　部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列　　（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列　　（3）收入为416.56万元，其中：当年财政预算拨款416.56万元；支出为：416.56万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出377.35万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出8.77万元，住房保障支出13.09万元；　　B、按支出性质和经济分类：基本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），项目支出：1.82万元　　三、绩效目标完成情况分析　　（一）年初部门预算绩效目标完成情况　　年度目标任务: ，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，以“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。

引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结工作基础上，工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感主管部门和人民群众满意度为95%以上　　总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出收入为416.56万元，支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元实际公务接待费0.55万元主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等单位严格执行三公经费的控制政策　　（二）区级项目资金绩效目标完成情况　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少　　预算安排总工会项目资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳光综合楼运营成本经费年度项目资金支出1.82万元，以上项目均未完成年初目标任务，由于财政资金紧张及疫情影响，资金执行情况未按计划推进，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

　　（三）评价结论：　　1. 总工会的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务　　2. 总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况　　3.自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理17分，绩效结果应用10分，合计76分　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施　　（一）存在问题：　　1.绩效目标管理意识淡薄　　2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效　　3.预算编制精准度不够　　（二）改进措施：　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况预算支出绩效自评报告3（978字）　　一、项目基本情况　　财政批复人力资源和社会保障局包括人社基层平台及社会保障大厅运行经费、人事人才专项经费、社会保险管理服务专项经费、劳动监察仲裁专项经费、企业退休人员社会化管理服务经费、党建经费、代发老干部贴等7个项目，项目资金248.7万元。

用于保障我市社会保险经办、人事人才、劳动监察仲裁、人社基层平台建设等专项工作以及我市建国初期参加革。