大兴区安监局2018年收支预算总表.docx
12页
大义区安监局2018年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入5494.95一、教育支出144.57二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业支出203.3三、事业收入三、医疗卫生支出156.89其中：专户核拨的事业收入四、资源勘探信息等支出5007.02四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计5494.95本年支出合计5511.78九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转16.83收入总计5511.78支出总计5511.78 单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专 户核拨的 事业收入205教育支出144.57144.5720508进修及培训144.57144.572050803培训支出144.57144.57208社会保障和就业支出203.3203.320805行政事业单位离退休203.3203.32080501归口管理的行政单位离退休1.711.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1441442080506机关事业单位职业年金缴费支出57.657.6210医疗卫生与计划生育支出156.89156.8921011行政事业单位医疗156.89156.892101101行政单位医疗69.0169.012101102事业单位医疗51.6851.682101103公务员医36.236.2疗补助215资源勘探信息等支出5007.025007.0221506安全生产监管5007.025007.022150601行政运行892.32892.322150605安全监管监察专项4029.3416.834012.512150606应急救援支出85.3685.36合计5511.7816.835494.95单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出144.57144.5720508进修及培训144.57144.572050803培训支出144.57144.57208社会保障和就业支出203.3203.320805行政事业单位离退休203.3203.32080501归口管理的行政单位离退休1.711.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1441442080506机关事业单位职业年金缴费支出57.657.6210医疗卫生与计划生育支出156.89156.8921011行政事业单位医疗156.89156.892101101行政单位医疗69.0169.012101102事业单位医疗51.6851.682101103公务员医疗补助36.236.2215资源勘探信息等支出5007.021609.533397.4921506安全生产监管5007.021609.533397.492150601行政运行892.32892.322150605安全监管监察专项4029.34717.213312.132150606应急救援支出85.3685.36合计5511.781969.723542.06单位：万元收 入支出项目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入5494.95一、本年支出5511.785511.78（一）一般公共预算拨款5694.95（一）教育支出144.57144.57（二）政府性基金预算拨 款（二）社会保障和就业支出203.3203.3（三）医疗卫生支出156.89156.89（四）资源勘探信息等 支出5007.025007.02二、上年结转16.83二、结转下年（一）一般公共预算拨款16.83（二）政府性基金预算拨 款收入总计5511.78支出总计5511.785511.78单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年年初预算数2018年预算数比上年执 行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%205教育支出157.81144.57144.57-13.24-8.420508进修及培训157.81144.57144.57-13.24-8.42050803培训支出157.81144.57144.57-13.24-8.4208社会保障和就业支出411.04203.3203.3-207.74-50.5420805行政事业单位离退休411.04203.3203.3-207.74-50.542080501归口管理的行政单位离退休0.931.711.710.7883.872080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.03144144-71.03-33.032080506机关事业单位职业年金缴费支出195.0857.657.6-137.84-70.47210医疗卫生与计划生育支出109.3156.89156.8947.5943.5421005医疗保障109.3156.89156.8947.5943.542100501行政单位医疗52.5169.0169.0116.531.422100502事业单位医疗31.5751.6851.6820.1163.72100503公务员医疗补助25.2236.236.210.9843.54215资源勘探信息等支出5748.925007.021609.533397.49-741.9-12.9121506安全生产监管5748.925007.021609.533397.49-741.9-12.912150601行政运行1104.87892.32892.32-212.55-19.242150605安全监管监察专项4397.194029.34717.213312.13-367.85-8.372150606应急救援支出49.5485.3685.3635.8272.31合计6427.585511.781969.723542.06-915.8-14.25单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出1646.651646.6530101基本工资245.67245.6730102津贴补贴630.17630.1730103奖金283.21283.2130108养老保险14414430109职业年金缴费 :57.657.630110大额医疗+基本医 疗120.69120.6930111补充医疗36.2136.2130112社会保险缴费17.7217.7230113住房公积金103.21103.2130199临时工工资+五险8.178.17302商品和服务支出321.4563.34258.1130201办公费29.929.930202印刷费1130207邮电费1130211差旅费2230213维修费2230215会议费4430216培训费2230217公务接待费0.70.730229福利费19.0819.0830228工会经费22.5622.5630299退休人员管理费0.260.2630213运维费140.01140.0130239其他交通费用 :63.3463.3430231公务用车运行维 护费33.633.6。
