38 工装管理控制程序(工程）IATF16949最新版.doc

XXX有限公司文件编号QP-38版 本A0类别工装管理控制程序制定日期20XX.5.8程序文件制定部门工程部页 次Page 9 of 9工装管理控制程序制 定 / 日 期审 核 / 日 期批 准 / 日 期 0.1 修 改 履 历序号章 节版 次修改前内容修改后内容修改日期生效日期1. 目的规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求2. 适用范围适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作3. 术语和定义3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法4. 权责4.1工程部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。

4.1.3负责编制【工装管理台账】，工装图纸的发放、回收及更改4.1.4负责确定工装更换频次4.1.5负责自制工装的制造、验收、安装、调试工作4.2采购部负责按审批后的【工装申请单】及【请购单】，选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作4.3生产部4.3.1负责自制工装的验收、安装、调试工作4.3.2负责工具和夹具的管理4.3.3生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作4.4品质部4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作4.5资材仓库负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理4.6多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审5.作业流程5.1工程部组织相关部门根据工艺要求，共同制订【工装进度计划】，提出【工装申请单】及【请购单】，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出【工装申请单】报主管审核后，厂长级以上批准后生效；5.3审批后的【工装申请单】，由工程部确定编制工装号，并确定外购、委外设计或自行设计、制作，如为外购，就连同【请购单】一并报采购5.4对于外购工装和外委设计工装，由采购部按《采购及外发加工控制程序》选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。

5.5委外设计工装会签图纸时，由采购部和工程部组织进行；自行设计工装的图纸会签由工程部组织相关部门进行，工程部负责制造/跟进，其它部门需要配合完成5.6对于外购工装和外委设计工装，供方送工装时，资材仓库第一时间通知工程部对工装进确认，并填写好【工装到货通知单】5.7工装验收5.7.1 工装制作完成后，工程部应组织品质部、生产部等相关人员对工装进行验收，验证工装的可靠性、合理性和安全性，以确保被加工零件符合要求，结果记录于【工装验收单】5.7.2 重要工装验证：1） 品质部、工程部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合技术图纸要求2） 工程部、生产部和车间负责进行试生产，加工产品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录3） 试生产的产品样本提交顾客使用后，确认产品合格，该工装验收合格方可入库5.7.3 一般工装验证由品质部、工程部进行尺寸验证，试用合格可直接入库5.7.4 对验收不合格的工装可采用下列方式处理：——如工装制造不合格由工程部或供方返工或重新组织制作，对需返工的工装，返工后再次验证，并在检验报告单上注明“返工”。

——如在使用中发现工装设计不合理，则由使用部门提出书面意见，反馈至工程部修改图纸，并经相关部门确认，再重新按要求进行制作5.8工装的入库、使用和维护5.8.1工装验收合格后，工程部负责对工装进行编号，并将工装登记在【工装管理台帐】上，然后放在指定的位置存储保管检具由品质部进行领用管理5.8.2任何生产工装都应进行标识，明确其状态，如生产、修理或报废5.8.3车间使用工装时，应进行出入库登记，并记录于【工装领用登记表】中，工装领用后应指定人员进行保管，使用完归还时确认合格后方可入库车间应根据工装寿命制定【工装更换计划】,及时更换工装5.8.4当工装使用归还时，保管人员应确认（确认方法包括工装检验、产品末件检查结果等）工装的完好性，确认无误后办理手续入库5.8.5当工装在使用中损坏，车间应及时报告生产部，由生产部组织进行维修不能修理时应填写【工装申请单】报主管审核后，厂长级以上人员批准后生效，重新组织制作工装5.8.6工程部应组织生产部、品质部对重要工装按其规定进行定期检定，具体可按5.6.2规定执行5.8.7对于易损生产工装，工程部应根据车间要求组织相关部门制订易损工装更换计划，以确保不影响产品质量和生产进度。

5.9工装的报废5.9.1重要工装不能修复使用时，工程部应填写【工装封存、报废申请单】，写明工装报废的理由，组织品质部和生产部进行评审确认后，该工装正式报废，并在工装台帐中和工装安放处注明 5.9.2一般工装报废时，可由工程部确认后直接报废处理，同时在工装台帐中和工装安放处注明 5.10易损坏工装更新 6. 相关文件6.1《监视和测量设备控制程序》6.2《采购及外发加工控制程序》7. 相关记录7.1【工装申请单】 7.2【工装进度计划】 7.3【工装到货通知单】 7.4【工装验收单】 7.5【工装管理台账】 7.6【工装领用登记表】　　　　　　　　　　7.7【工装更换计划】　　　　　　　　　　　　　7.8【工装封存、报废申请单】 　8.流程图见下页负责单位流程描述备注工程部相关部门工程部经理多方论证小组总经理工程部采购部采购部工程部采购部生产部工程部相关部门工程部生产部品质部使用单位 编制工装计划、配置申请1 评审/审批N Y 外委设计 自行设计 选择、评审确定供方、进行设计 N必要时会签 设计图纸N Y 组织供方制造自行制造 2 N3调试验收 N 登记转发图纸等Y 工装管理 登记转发图纸等1《工装申请单》《工装进度计划》工装图纸2工装到货通知单3工装验收单工装管理台账编号、标识工装更换计划工装领用登记工装维修记录设备/工装/模具封存/报废申请单。