公司质量环境管理体系文件结构图(PPT-59张)课件.ppt

质量环境管理级文件体系手册（含程序文件、环境管理方案）1、运作手册（含：管理范围、组织级文件架构、职责、规章制度、操作程序、环境管理方案、记录表格）2、其他质量、环境文件公司质量、环境管理手册 质量环境管理手册公司质量、环境管理手册 0.1 管理体系手册说明0.2 管理体系手册修改控制1.0 公司概况2.0 公司质量、环境管理体系结构图3.0 质量、环境管理体系过程职责分配表4.0 质量、环境管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理7.0 产品与环保实现8.0 测量、分析和改进公司质量、环境管理手册 4.4.质量、环境管理体系质量、环境管理体系 说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体性要求及对质量、环境管理体系文件编制的总要求适用于对公司质量、环境管理体系及体系文件的控制程序文件：4.1 文件控制程序 4.2 记录控制程序 公司质量、环境管理手册 文件控制程序文件控制程序编号要求编号要求管理体系手册：公司名称代号（TH）手册代号（SC）版次号例如：THSC01，表示公司管理体系手册第1版记录：主管部门代号手册中的文件章节号记录编号例如：HTRS5.601，表示人事行政部在手册中第5.6章中的第1个记录。

l各部门质量、环境文件：公司代号部门代号专业文件（WJ）或记录（JL）顺序号年号例如：THRSRSWJ052005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类文件HTRSRSJL052005，表示人事行政部2005年发放的第5号人事类记录l公司及各部门代号：公司：TH；人事行政部：RS；工程部：GC；财务部：CW；客户服务部：KF；保安部：BA公司质量、环境管理手册 5.5.管理职责管理职责 5.1 质量、环境方针和目标 5.2 环境因素识别与评价控制程序 5.3 适用法律与其他要求控制程序 5.4 质量、环境管理体系策划控制程序 5.5 职责、权限和沟通 5.6管理评审控制程序公司质量、环境管理手册 5.5.管理职责管理职责目的目的：规定公司最高管理层应承诺和实施的活动适用范围：适用范围：适用于公司最高管理层为建立和改进质量、环境管理体系的承诺提 供证据相关文件：相关文件：质量、环境方针和目标 与客户有关的过程控制程序 适用法律与其他要求控制程序 质量、环境管理体系策划控制程序 文件控制程序 管理评审控制程序 资源管理 公司质量、环境管理手册 质量、环境方针和目标质量、环境方针和目标质量、环境方针和目标均作为重要文件下发至各部门。

相关文件相关文件质量、环境管理体系策划控制程序管理评审控制程序 公司质量、环境管理手册 环境因素识别与评价控制程序环境因素识别与评价控制程序目的：目的：对公司服务中的重大环境因素进行识别和控制，确保在建立环境目 标时考虑到这些重大环境因素适用范围适用范围：适用于在公司服务中能够控制或可望对其施加影响的重大环境因素的 识别、评价、考虑及更新职责：职责：管理者代表：负责批准重要环境因素一览表；人事行政部负责组织各部门对本部门相关的重大环境因素进行识别、评价、考虑与更新 相关文件：相关文件：文件控制程序 记录：记录：环境因素汇总表 重要环境因素一览表 公司质量、环境管理手册 适用法律与其他要求控制程序适用法律与其他要求控制程序目的目的：遵守法律法规要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道职责职责：人事行政部负责跟踪、收集于本公司有关的国家、地方、行业的 法律法规、标准及其他要求；向各部门传达并监督实施国家、地 方、行业的法律法规、标准及其他要求相关文件相关文件：文件控制程序 记录记录：相关法律、法规、标准和其他要求一览表 公司质量、环境管理手册 质量、环境管理体系策划控制程序质量、环境管理体系策划控制程序目的目的：对实现公司的质量、环境方针、目标和指标进行质量、环境管理体系策划。

适用范适用范围围：适用于对确保实现质量、环境方针、目标和指标的资源加以识别和策划职责职责：1、公司最高管理层负责批准有关部门编制的质量、环境管理体系策划输出文件2、管理者代表负责审核各部门为质量、环境管理体系策划编制的有关的文件3、人事行政部负责组织各部门进行质量、环境管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施效果进行监督检查4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境管理体系策划相关文件相关文件：文件控制程序 记录记录 ：质量、环境管理体系策划实施情况检查表 文件更改申请单 公司质量、环境管理手册 职责、权限和沟通职责、权限和沟通目的目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质 量、环境管理适用范适用范围围：是用于公司内对质量、环境管理体系有关的管理层几个职能 部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通相关文件相关文件：数据分析控制程序 不合格控制程序 改进控制程序 记录记录：内部工作联系单 纠正或预防措施处理单 公司质量、环境管理手册 管理评审控制程序管理评审控制程序目的目的：按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持 续的适宜性、充分性和有效性适用范适用范围围：适用于对公司质量、环境管理体系的评审。

相关文件相关文件：记录控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录记录：管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 纠正或预防措施处理单 公司质量、环境管理手册 6.6.资源管理资源管理 6.1 人力资源控制程序6.2 基础设施和服务环境控制程序公司质量、环境管理手册 6.6.资源管理资源管理资资源包括：源包括：人员、信息、供方、基础设施、服务环境及财物资源等本公司从使相关方满意的角度出发，对人员、设施和服务环境规 定了相应的要求，特编制以下程序文件：人力资源控制程序 基础设施和服务环境控制程序 公司质量、环境管理手册 人力资源控制程序人力资源控制程序目的目的：对承担质量、环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能 力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求适用范适用范围围：适用于质量、环境管理体系规定职责的所有人员，包 括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员职责职责：管理者代表负责审核岗位职责和公司年度培训计划相关文件相关文件：岗位职责 记录记录：培训登记表培训申请单 公司年度培训计划 员工花名册 公司质量、环境管理手册 基础设施和服务环境控制程序基础设施和服务环境控制程序目的目的：确定并提供和维护为实现服务与环境的符合性所需要的设施，确定并管理为 实现服务与环境符合性所需的服务环境中的各种因素。

适用范适用范围围：适用于为实现服务与环境符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件 、工具和设备、支通讯、运输设施等的控制；对服务环境 中人物的因素进行控制职责职责：工程部负责对实现服务与环境符合性所需的设施和服务环境进行控制；人事 行政部负责组织培训、考核相关文件相关文件：物资采购流程及管理办法细则 记录记录：采购申请单 物品领用台帐 设施管理台帐 设施检修单 设施报废单 公司质量、环境管理手册 7.7.产品与环保实现产品与环保实现 公司的产品为无形产品（服务）对于产品与环保实现的主要过程和支持性过程应充分识别，并根据需要充分予以展开，进行控制，以确保过程有效，更好地为客户服务，为公司增加收入并实现环保目标相关程序包括：7.1.1 产品实现的策划程序7.1.2 环保实现的策划程序7.2 与客户有关的过程控制程序7.3 采购控制程序7.4 生产和服务提供控制程序7.4.1 日常服务工作计划控制程序7.4.2 综合服务控制程序7.4.3 维修服务控制程序 7.4.4 保洁服务控制程序7.4.5 客户财产控制程序公司质量、环境管理手册 7 7 产品与环保实现产品与环保实现7.5 应急准备和响应控制程序7.6.1 能源、水资源控制程序7.6.2 水污染预防及废水、污水排放控制程序7.6.3 大气污染排放控制程序7.6.4 固体废弃物控制程序7.6.5 室内环境控制程序7.6.6 室内噪声控制程序7.6.7 常用化学物品、燃料的管理控制程序7.6.8 对有害物质的控制程序 7.7 监视和测量装置的控制程序公司质量、环境管理手册 7.1.17.1.1产品实现的策划程序产品实现的策划程序 对公司开展特定的服务、公关活动规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。

适用于对特定的服务活动的质量策划和相应的质量计划的编制、实施和控制最高管理层负责批准有关部门编制的质量计划；人事行政部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查；各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划；管理者代表负责审核各部门编制的质量计划 文件控制程序 质量、环境管理体系策划实施情况检查表 文件更改申请单 质量活动总结报告 公司质量、环境管理手册 7.1.2 7.1.2 环保实现的策划程序环保实现的策划程序目的目的：对于实现环境目标和指标活动进行策划，以确保其有效性范范围围：适用于对环境管理方案的策划控制职责职责：最高管理层负责批准环境管理方案；人事行政部负责对各部门环境管理 方案的实施情况进行监督检查；各部门负责人负责本部门相关的环境管 理方案的编制与实施；管理者代表负责审核环境管理方案相关文件相关文件：环境管理方案 记录记录：质量、环境管理体系策划实施情况检查表 公司质量、环境管理手册 7.2 7.2 与客户有关的过程控制程序与客户有关的过程控制程序 对确保客户的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持，确保公司有能力满足客户的需求和期望适用于对客户接受公司提供各项服务时提出的各项要求的确定、评审及与客户的沟通。

各部门负责组织对相关服务活动中客户需求的确定，及与客户的联络；人事行政部负责组织对有关合同进行评审；最高管理层负责特别重要客户接待的需求确定，有关合同的评审、批准文件控制程序招投标管理制度合同评审及管理制度客户满意程度测量程序 合同汇审表 客户回访记录表 公司质量、环境管理手册 7.3 7.3 采购控制程序采购控制程序 对公司服务用物资采购、劳务服务提供及其供方进行有效控制，确保采购的物资和提供的劳务服务符合规定要求，以保证服务质量适用于公司对影响服务质量的物资采购、劳务外包及其供方的控制人事行政部对供方进行评价控制；各部门负责人审批本部门合格供方名录；库管员或内审员负责相关物资质量的验证；采购员对各类物品的采购控制；主管领导审核所管部门的月采购计划；最高管理层负责各部门采购计划审批招投标管理制度合同评审及管理制度物资采购流程及管理办法细则物品采购报价分析表超预算采购申请单采购申请单采购合同 公司质量、环境管理手册 7.4 7.4 生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序目的目的：对公司的服务提供过程和生产进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望范范围围：适用于对公司各部门所有提供过程和生产的控制。

职责职责：公司各职能部门负责本部门服务提供过程的控制人事行政部负责检查监督 各部门服务过程的质量相关文件相关文件：产品实现的策划程序日常服务工作计划控制程序 文件控制程序质量、环境管理体系策划程序改进控制程序 库房管理规定基础设施和工作环境控制程序产品实现的策划程序记录记录：物品标识卡 领料单 日常报修记录表 公司质量、环境管理手册 7.4.1 7.4.1 日常服务工作计划控制程序日常服务工作计划控制程序目的目的：对公司日常服务工作计划进行控制，确保服务项目的有效执行范范围围：适用于公司各部门日常工作计划的控制职责职责：公司各部门经理负责制定各自的年度工作计划及月度工作计划，并组织实施；最高管理层负责批准各部门的服务工作计划相关文件相关文件：产品实现的策划控制程序 文件控制程序记录记录：年度工作计划 月度工作计划 月度工作总结 公司质量、环境管理手册 7.4.2 7.4.2 综合服务控制程序综合服务控制程序目的目的：规范前台礼仪及接待，为业主建立良好的环境形象适适用范用范围围：适用于各部门对客礼仪接待服务的开展和管理要求职责职责：客户服务部经理对前台礼仪接待服务工作负有监督和指导责。