软件工程部项目管理手册(部门工作制度可套用).doc

软件工程部管理手册编 号：GCXMB0902 生效日期：2012.3.16受控编号：密级：一级版次：V1.0修改状态：无总页数33页正文28页附录1编制： 李伟经手人：批准： 软件工程部 管理手册****信息技术有限责任公司2012年03月16日网址： E-mail：hansoft @邮编：230088 ：0551-5314488、5315466地址：合肥市长江西路669号软件园4＃3楼 ：总机转8801目 录第一章 项目中行为规范管理 21.1 项目中请假制度 21.2 项目中办公管理制度 31.3 项目中日常管理制度 4第二章 项目资源管理 52.1 项目中通讯费与其它费用报销制度 52.2 项目中物品管理 62.3 项目中人力资源管理 72.4 项目中资源拓展 7第三章 项目文档管理 73.1 项目中周报管理 73.2 项目验收与交接管理 83.3 新增需求类管理 10第四章 项目计划管理 104.1 客户需求分析管理制度 104.2 客户培训管理制度 114.3 项目计划书管理制度 114.4 项目人员、周期管理 12第五章 项目风险规避管理制度 13附件 项目相关表格 14第一章 项目中行为规范管理 本章针对项目中的一些日常行为规范作出了明确规范，让项目人员有章、有度、有序的开展项目工作。

1.1 项目中请假制度由于项目中人员请假有其特殊性，无法完全参照公司请假制度特制定此条例进行规范1、 项目经理在项目中请假，需要报请假表给部门经理、办公室主任、公司负责人批准，缺一均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴2、 项目成员在项目中请假，需要报请假表给项目经理、部门经理、办公室主任批准，请假天数超过3天的，另需报公司负责人批准未履行其手续或手续不完整，均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴3、 双休日离开项目所在地，也必须履行以上请假手续4、 法定节假日，可正常休息如果项目经理决定项目需要加班，则加班人员离岗必须履行以上请假手续5、 其它休假和请假，在项目中成员均按照此制度执行6、 项目如果在外地，请假表可以是电子文档或具体请假表格式如下：**公司项目中员工请假条请假人部 门项目名称请假事由□事假 □病假 □丧假 □婚假□产假 □年假 □其他请假时间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止补充说明总经理（签字）： 部门经理（签字）：人事经理/主任（签字）： 项目经理（签字）：1.2 项目中办公管理制度项目中成员在办公室必须履行以下制度。

项目成员代表公司形象，其言行举止均体现个人素质和公司文化，从细节做起对项目的意义同样重要1、 严格遵守客户办公管理制度，违反者视同违反公司办公管理制度，将对当事人给予相应处罚2、 着装需整洁、大方、得体，严禁着嘻哈内衣物、袒胸露腹违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚3、 严禁在办公场合嬉戏、打闹、大声喧哗违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚4、 与客户沟通时，注意文明用语，严禁带‘口头禅’违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚5、 严禁在工作时间玩游戏、看电影、睡觉等做不属于工作范畴内的事违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚6、 严禁在无烟办公室内吸烟违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚7、 严禁在办公区内随地吐痰、乱丢杂物违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚8、 严禁在办公区吃早点违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚9、 项目中上班时间严格按照客户时间执行，发生迟到、早退现象将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚10、 与客户关系相处融洽，严禁和客户发生争吵、打架事件。

违者将视其情节严重性给予当事人100～500元/次处罚或直接予以辞退，项目经理200～1000元/次处罚或直接予以辞退11、 受到客户（非无理）批评时，将给予当事人50元/次处罚，项目经理100元/次处罚12、 当项目成员最后离开办公室，必须注意关灯、空调、锁门等如果由于疏忽而造成客户财务损失的，公司将根据具体情况给予处罚13、 未征得客户允许，不得擅自使用打印机、等客户物品违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚1.3 项目中日常管理制度1、 工作中项目成员去向，需告知项目经理，在征得项目经理同意后方可执行不得擅自行动，违者将给予当事人30元/次处罚2、 项目中成员禁止去舞厅、赌场、赌博性质游戏厅等不良场所，违者将给予当事人100元/次处罚，项目经理加罚100元/次3、 项目实施过程中项目组成员的人身安全要得到保障，如果由于项目经理管理不善导致项目组成员安全出现危险的，将给予项目经理100元～1000元/次处罚4、 项目实施人员需服从项目经理工作安排，违反项目经理工作安排的，具体人员须接受200元/次处罚；如果情节严重的，将开除出项目组由公司酌情处罚5、 项目经理有权决定是否需要加班，项目成员不得无故拒绝执行或消极怠工。

违者将给予当事人100元/次处罚6、 项目中成员代表公司，若由于不慎重随意承诺而给公司造成损失的，视其情节轻重将给予项目经理200～1000元处罚7、 项目组中任何人不得私自增减客户模块，否则项目经理1000元/模块处罚情节严重者，将给予辞退处罚第二章 项目资源管理2.1 项目中通讯费与其它费用报销制度1、项目中通讯费报销管理细则(1) 本地项目中，除公司正常的通讯补贴外，不再享有通讯费报销2) 外地项目中，且当月在外地时间达到18天，该项目经理除了正常的通讯补贴外，其每月话费高出通讯补贴的部分，给予报销报销细则如下：① 按月出具通讯发票和明细清单② 填写单据报销封面，金额为当月通讯费－当月通讯补贴在单据说明栏中填写清楚具体项目在单据后附上发票和明细清单③ 部门签字确认－财务签字确认－负责人签字确认不予报销情况如下：①经办公室核实，报销人当月2次以上无法联系②当月话费明细中私人超过总费用40％以上时③发票或明细清单不完整2、项目中其它费用报销管理细则 (1) 项目中其它费用是指，不在公司报销规定中的特殊开销例如：招待费、租房费等） (2) 该类费用须在发生前上报公司总经理和部门经理审批。

(3) 报销细则如下： ① 出具正规发票② 填写单据报销封面在单据说明栏中填写清楚具体花费明细在单据后附上发票和明细清单，上面需要有证明人签字③ 部门签字确认－财务签字确认－负责人签字确认不予报销情况如下：①未能出具有效发票②未事先经过公司总经理和部门经理认可③费用开销和上报时有明显差距，超出预算总费用20％以上2.2 项目中物品管理1、项目中所使用任何物品，均需在公司办理领用手续，不得私自挪用夹带，否则将按照公司管理制度给予处罚2、项目结束一周内，必须将项目领用物品归还公司，否则将给予项目经理20元/天处罚3、对使用客户的物品，必须归还，否则一经发现，将根据具体情况给予严肃处理4、对于所使用物品需爱护，如果发生人为损坏或丢失，需按价给予赔偿2.3 项目中人力资源管理1、项目组申请人员支持，必须提前2个工作日进行申请，提交《人员申请表》给部门经理和公司负责人批准未及时申请导致公司人员无法安排时，项目经理必须负责公司将给予相应处罚2、项目组人员离开项目时，必须提前2个工作日由项目经理告知公司负责人和部门经理3、项目支持人员进场后，必须严格按照申请时间执行，如果由于特殊情况需要延长支持人员的支持时间时，必须重新填写《人员申请表》并说明原因，再次审批。

4、项目经理在项目中，有权安排各级别支持人员工作，无原因不服从安排的，将按照公司管理规定给予处罚5、项目支持人员进场后，项目人员有义务为其安排良好的工作环境配合支持人员工作开展2.4 项目中资源拓展1、项目中有义务在得知客户存在新的采购需求时，告知公司配合市场人员完成新业务的拓展公司将根据具体情况给予奖励2、项目中成员在确保项目顺利进展的情况下，可配合公司安排，在当地展开市场拓展，完成新项目签单的，公司将根据规定给予项目组奖励3、项目成员有义务配合市场部完成该项目的回款工作第三章 项目文档管理项目文档管理，着手与管理各部分事务的处理与规则，将模糊的项目实施过程模式化管理3.1 项目中周报管理 为加强对项目中日常工作的监督和管理,提高工作的效率和质量,故制定周报管理制度 : 1. 公司项目组成员在项目中每日都要按照公司的规定，严格认真的填写公司的日报文档，并每天上交给项目经理对于不按时上交的或填写不认真的，项目经理可上报部门经理核准，给予20元/次的处罚，在当月工资中体现2. 在项目中项目经理要认真填写项目周报，做到每日填写，一周上报每周一AM10：30前上报上周自己和项目成员周报。

逾期上报或填写不认真，部门经理可上报分管副总核准，给予项目经理100元/次的处罚，在当月工资中体现3. 部门经理可随时查看日报情况，对于未及时填写或填写不认真的情况遵照1、2两条规定执行4. 周报格式必须严格按照公司规定格式填写，随意更换周报格式此周报将视为无效，按未提交周报给予处理5. 周报命名格式需按照：姓名－周末日期－部门；不得随意填写周报名称3.2 项目验收与交接管理1、 项目组分模块的子系统验收a、 根据实施过程分阶段针对各分模块子系统，向客户提交书面子系统验收申请前提必须保证已使用模块运转良好b、 验收过程需由院方相关人员陪同，子系统验收报告一式两份，客户（在总验收时提交）与公司各一份c、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户d、 对于验收不合格的模块，在需求或问题完成后，继续验收2、 项目组总验收a、 在整体系统运转良好的前提下，向客户提交书面的系统总验收申请b、 验收过程需由院方相关人员陪同，总验收报告一式两份，客户与公司各一份需要公司支持内容，需在距总验收至少2天前提交总验收支持需求c、 验收文档需包括：总验收申请＋项目报告（包含项目整体说明与项目计划对照）＋分模块验收报告＋总验收报告d、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。

e、 对于验收不合格的模块，在需求或问题完成后，继续验收3、 项目组。