煤销集团2022年工作总结.doc

煤销集团2022年工作总结 煤销集团2022年工作总结： 一、1-10月份主要经济指标完成情况及简要分析——营业收入70.2亿元，同比增加19.8亿元，增幅39%，占集团总营业收入比重由去年同期的5.3%上升到今年的5.6%，较去年增长了0.3个百分点，完成年方案75亿元的93%，预计全年完成81.3亿元；——利润总额6797万元，同比增加3487万元，增幅105%，占集团利润总额的比重由去年同期的0.8%上升到今年的1.6%，较去年增长了0.8个百分点，完成年方案1亿元的68%，预计全年完成8200万元——资产总额89.6亿元，同比增加15.8亿元，增幅21%，占集团总资产额的比重由去年同期的8.2%上升到今年的8.4%，较去年增长了0.2个百分点；自多元局成立一年来，集团多元产业总体呈现出快速开展态势，整体经济运行质量明显好转，具体表现有以下四个特征： 一是企业开展步伐加快，经济规模同比增长明显从集团多元产业整体经营状况来看，经济规模不断扩大，营业收入增幅快速加大随着装备产业、房地产业、新能源产业建设项目确实立，以及晋银公司资源及生产规模的扩张，多元产业投资不断加大，多元产业经营规模和开展速度明显加快。

二是经营效益整体向好，盈利能力不断提升通过进一步加强企业管理，集团多元产业实现利润总额同比大幅提升，从上半年的59%提高到了目前的105%，集团直属企业亏损面不断收窄，由上半年的－22％降到了目前的－8.8％；通过大力开展资源、资产整合，有效推进了金属板块和贸易板块企业效益的进一步提升，企业盈利能力明显增强 三是管理体系正在形成，根底管理得到加强根据集团企业转型跨越开展对多元产业开展的要求，多元产业管理体系从上至下正在形成，人员队伍正在充实，管理制度、体制机制正在建立和完善，整体运行状况根本正常，企业经营管理得到加强，企业经营效益进一步好转 四是企业开展不够平衡，企业经营管理有待加强由于体制机制不同以及行业差异，集团多元企业开展不够平衡从管理体制层面看，集团直属企业经营管理和经济效益明显好于市公司多元产业；从行业来看，新型产业和资源型产业明显好于效劳行业；从同行业企业经营来看，企业开展不够平衡，必须进一步加强企业精细化管理，切实消灭亏损企业 二、重点项目推进情况清洁〕能源板块： 1、新〔清洁〕能源板块： 1.1lng加注站，完成了公司“四气〞行业准入手续审批工作；通过了第一批20座加气站的申报材料；一期65座lng加气站的选址，列入省发改委的全省规划。

1.2lng液化工厂项目，确定了项目的开口和4亿方每年的供气量；将拟建的项目用地纳入政府规划用地；目前可研报告正在评审阶段装备制造业： 2、装备制造业：由集团装备产业具体实施 2.1山西美佳矿业装备掘进机项目厂房主体工程已经完成，正在进行调试安装 2.2中航美运兰田装备制造特种车辆制造项目中航美运兰田装备制造先后完成律师尽职调查、资产评估审计及盘点、公司的工商注册9月1日起公司控股管理，已派出3名干部参加项目建设团队本项目在省经信委备案已完成目前主要工作：土地征用手续的办理 3、有色贵金属冶炼业：有色贵金属冶炼业： 3.1支家地银矿探矿工程，投资1000万元，等待新增矿石储量报告 3.2刁泉银矿探矿工程，投资1000万元等待新增矿石储量报告 3.3银制品加工项目，总投资15000万元，截止底总投资全部到位10月底已进行局部试生产 4、房地产业至三季度各公司在建地产项目共计有3个，分别为晋城公司“兰煜花园〞、“兰煜龙湾〞项目，万景源公司“万景苑小区项目〞等各公司上报集团的项目合计方案中的土地约3100余亩，其中有866亩已办理完相关手续，剩余土地在做前期审批工作。

5、港口贸易公司整合项目 下半年，港口贸易公司按照集团公司多元产业港口贸易板块整合重组方案的要求，短时间内完成工商注册，拿到煤炭经营资格证；制定各项规章制度和业务流程，建立组织机构，平稳安排原效劳公司人员；整合4企业业务顺利衔接；为明年快速开展打下坚实的根底 总之，多元产业重点项目进展全面实现了年初确立的目标lng项目开创省内先河，意义重大；装备业实现了与世界五百强的高端对接；贵金属产业得到了省市政府的鼓励支持，启动了资源整合跨越开展的步伐；房地产业蓬勃兴起，前景看好；贸易板块整合初见成效，开展潜力巨大在集团公司的开展过程中，多元产业散、乱、小，长期疏于管理，专业管理方面存在问题较多，突出表现为： 1.多元产业煤销集团2022年工作总结第2页 中旧有的行业分散，地域呈零星分布，集约化、专业化程度很低，企业产品多数为低端产品 2.地方公司普遍缺乏从事多元产业的领军人才和专业技术人才，严重制约着多元产业健康开展 3.项目立项阶段管理缺失，基层单位上项目存在严重的“拍脑袋〞现象许多单位上马的多元投资项目未报集团审批，项目建议书过于简单，不能用于决策参考。

相当一局部项目缺乏科学的调查研究，可行性研究活动流于形式花钱买来的可研报告不能用于项目决策，更不能指导项目的实施 4.项目实施阶段缺乏科学化的管理集团招标管理与专业化的项目管理缺乏有机的结合，从事项目建设的主体缺位现象严重，业主现场管理力量薄弱产业投资的质量本钱得不到有效控制这些问题今后必须改良只有这样，多元产业作为三大支柱产业之一，才能实现健康、高效、可持续开展 多元局2022年工作要点安排 一、经营指标方案 根据本年度多元各企业主要经济指标预计完成情况，并结合2022年各企业经营方案安排和建议，以及年度集团多元产业确立的新的经济增长点，本着项目建设和经营管理齐抓，资源整合和企业整合并进的原那么，综合考虑下述三个方面因素后进行测定： 一是2022年多元产业多数项目处于工程实施阶段，个别项目方案能够实现投产达效，另一方面晋银矿业、港口贸易公司等通过资源整合后规模扩大业务拓展，产值将得到进一步提升; 二是本着董事长提出消灭亏损的原那么，在多元产业经营管理方面，明年重点针对系统内多元亏损企业，特别是市级子公司所属的多元亏损企业，从改善经营环境和提高运行质量上入手，要求各自进一步优化业务流程，明确战略定位，加强内部管理，细化责任分工，对开展前景看淡，经营思路不清，没有市场支撑的企业，进行优化重组实行内部整合，重新规划，使资源得以有效利用，到达缩小亏损面和消灭亏损目标； 三是多元产业明年仍处于项目投入的顶峰时期，随着各项费用的产生，势必冲减多元产业总体经营利润，故在经营利润方案方面建议明年保持适度增长或持平。

综上所述，方案建议2022年度集团多元产业总体实现：营业收入93.5亿元，同比增长15%，力争100亿元；利润总额9020万元，同比增长10%，力争1亿元 二、2022年重点项目方案 2022集团多元产业涉及十一个行业列入十二五规划的项目，总投入488亿元2022年方案重点项目在四个行业优先开展：〔由集团大元新能源具体实施〕 1、新〔清洁〕能源板块与集团物流总公司合作在忻州共建环保煤炭物流示范通道；建设王家岭煤业lng加气站二十个lng加气站的建设前期工作 2、装备制造业：〔装备制造业：〔由集团装备产业具体实施〕：〔山西美佳矿业装备掘进机项目： 2.1山西美佳矿业装备掘进机项目2022年一期工程竣工投产方案研制新型全液压坑道钻机中航美运兰田装备制造特种车辆制造项目； 2.2中航美运兰田装备制造特种车辆制造项目成建设前期所有工作，开工建设一期工程〔年产1万辆自卸车和半挂车生产能力的新厂区〕 3、房地产业〔由集团房地产公司和各市公司组织督查实施〕房地产业明年抓好三件大事，一是迅速完成集团房地产业经营管理组织体系建设；二是力争储藏三千亩优质土地；三是推进6个重点工程。

完成上述三项任务年度需要资金近60亿元6个重点项目是：集团大同生产调度指挥中心项目： 3.1集团大同生产调度指挥中心项目：项目用地30亩，建筑面积11.6万平米，总投资5亿元预计2022年全面开工，当年完成主体工程的30%2022年预计完成投资2亿元朔州清河湾房地产项目： 3.2朔州清河湾房地产项目占地295亩，建设70万平米的商业中心和高档住宅小区总投资28亿元2022方案完成20%的工程 3.3阳泉桔祥苑棚户区改造项目占地31.9亩，建筑面积9.3万平方米，876套住房，投资2.5亿万元2022年完成70%的工程量 3.4晋城兰煜龙湾项目：占地109亩，建筑面积29万平米，晋城兰煜龙湾项目：总投资18亿元2022年完成20%主体工程 3.5万景园住宅小区项目年内实现竣工，到达交付使用条件 3.6收购泽美公司股权和资产项目：方案用1.25亿元控股泽美公司51%的股权，进而再用1.21亿元收购其余49%股权所需资金2.87亿元其他项目：〔由长治公司具体实施，自筹资金4.16亿元〕 4、其他项目 文化创意传媒产业园————影视交流中心建设项目 4.1文化创意传媒产业园——影视交流中心建设项目占地1184亩，整个园区拟建涵盖影视拍摄、文化会展、现代传媒、动漫游戏、信息效劳等多门类文化创意产业。

一期工程已经开始开工，1500平米的展示馆已根本建成，2022年预计投资0.96亿元 4.2沁园春矿泉水项目占地300亩，拟新建年产能为30万吨生产线〔7瓶/时/条〕二条，分两期实施预计投资3.2亿元进行一期项目开工建设，当年实现投产经营 三、2022年度重点工作方案 1、大同晋银将实现2022年产白银300吨、产值30亿、利润1亿元的工作目标，重点工作如下： 1.1以拓宽矿藏资源渠道，满足现有产能为出发点，对收购内蒙兴安冶炼股权事宜进行调研；联合金地公司拟收购冶金三勘探矿权，解决冶炼厂资源； 1.2对支家地和刁泉铜矿深部探矿，增加公司矿藏储量；拟收购XX县区刘庄寺沟铁矿远景储量铁矿300万吨，钼矿100吨，锌矿7000吨，金2吨 1.3扩建白银冶炼能力，增加处理设备和设施，提高白银产量200吨，实现产值15亿元；购置英国水平连铸机、德国雕刻机等国内外先进设备，改良银制品加工工艺流程设备，实现自主转化白银20吨，提高附加值5000万 1.4调研纳米级超细银粉项目，投产达产后年转化白银200吨，提高附加值15亿元左右利用制粒堆浸技术，提取尾矿金属试验项目；利用堆浸尾矿做加气砌块试验； 1.5购置用地37亩，每亩50万元左右，拟建设大同银制品加工展示营销中心，以及收购晋银大酒店60%股权等工作。

2、集团房地产公司重点工作是推进组织体系的建设；跟进集团生产调度中心项目，方案购置60亩土地，建设集团总部生产调度指挥中心，2022年完成土地购置和设计规划等前期工作，力争年内开工建设 3、万景源公司拟对340亩〔每亩280万元〕的龙城大街地产进行土地储藏，投资10亿元，做购地和设计规划等前期工作 4、贸易类公司港口贸易公司、晋通公司、晋昌源公司，在提高风险管控水平前提下，加大资金投入，做实煤炭贸易，依靠省内承租发煤站，依托港口公铁两路运力，结合储藏煤场、煤炭超市的建设，做好煤焦中转经销，增加发运能力，创出集团品牌优势，规模经营，迅速扩张 四、2022年度重点资金安排及预计使用情。