稠树塘镇部门整体支出绩效评价报告.doc

武冈市就业服务中心部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一） 机构、人员构成武冈市就业服务中心（2020年10月份更名，更名前称武冈市公共就业和人才服务局），属武冈市人力资源和社会保障局二级机构我中心纳入了财政预算，2020年年初预算，年初预算实有24人，其中在职人员19人，退休人员5人2020年末，中心实有在职人员16人，退休人员5人二） 单位主要职责武冈市就业服务中心负责全市就业服务与管理工作；组织开展职业培训和职业介绍，负责民办职业培训和职业介绍机构的管理服务工作；负责对街道（乡镇）、社区公共就业服务机构的管理和业务指导；负责就业资金的管理和使用负责全市人才交流服务工作；建立人才信息库，收集、储存、发布人才智力供需信息，开展人才智力交流；管理流动人员人事档案关系，开展人事代理服务；管理人才招聘工作，负责高校毕业生就业见习基地认定和管理工作三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以主任李水平为组长，其他副主任为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部门的评价责任，进一步强化各部门对财政预算支出管理意识。

2. 加强对各级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能部门的业务工作能力3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订如：制定了《武冈市就业服务中心财务管理规定》对招待费、差旅费等支出进行了有效管控 4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2020年预算规模情况1．预算资金情况年初总收支预算情况根据《武冈市2020年部门预算的批复》精神，我中心2020年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款272.98政府性基金0纳入专户管理非税收入0收入预算合计272.98基本支出272.98其中：财政拨款支出272.98项目支出0其中：财政拨款支出0支出预算合计272.98从年初批复预算来看：我中心收入预算为272.98万元，其中，财政拨款272.98万元 2．整体支出使用范围、方向和内容（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2020年年初预算为272.98万元，其中基本支出272.98万元，使用内容为人员经费和日常公用经费具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出147.370商品和服务支出57.460对个人和家庭补助68.150资本性支出00其他支出00合 计272.980支出预算基本支出272.98万元，其中，工资福利支出147.37万元，占基本支出预算53.99%，商品服务支出57.46万元，占基本支出预算21.05%。

对个人和家庭补助支出68.15万元，占基本支出预算24.96%.（二）年度预算收支决算情况1. 2020年度预算收入决算情况2020年财政拨款收入决算情况                            单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加272.98272.98000本年预算财政拨款为272.98万元，本年度指标结余0万元，上年度指标结余0万元2．2020年度预算支出决算及结余情况2020年中心预算、决算和结余对比情况表比较项目支出项目机关本级（万元）合 计其中：财政拨款预算金额基本支出272.98272.98项目支出00合 计272.98272.98决算金额基本支出272.98272.98项目支出00合 计272.98272.98执行差异（预算-决算）基本支出00项目支出00合 计00三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我中心牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我中心基本支出的范围和主要用途包括中心人员经费和日常公用经费具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出基本支出的管理和使用情况如下：1.  基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出147.3764.71212.08商品和服务支出57.465.2762.73对个人和家庭补助68.151640.331708.48资本性支出000合 计272.981710.311983.29根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标1983.29万元2.  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出212.08212.080商品和服务支出62.7362.730对个人和家庭补助1708.481708.480资本性支出000合 计1983.291983.290从上表可以反映，2020年我中心基本支出与预算基本一致二）“三公”经费使用管理情况1.  2020年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费0.100.1公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计0.100.1我镇2020年“三公”经费预算金额为0.1万元，全部为财政拨款资金，并在我局门户网站进行了公示。

2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待0.300.100.20公车运行000000公车购置000000因公出国000000合计0.300.100.20我中心2020年度“三公”经费预算0.3万元，实际支出0.1万元三公”经费总体控制非常好3． “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目2019年决算数2020年决算数增减情况（2020-2019）公务接待费0.30.1-66.67%公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计0.30.10从上表反映，本年“三公”经费较上年大大降低了，降低金额为0.2万元，降低了66.67%，从这个数据来说，经费较上年上有大幅度减少，这是今年单位对三公经费严格控制了，大大缩减了公务接待费用，从而大大降低了公务运行成本五、部门整体支出绩效评价2020年，根据中心年初工作规划和重点性工作，围绕市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1. 本年预算配置控制较好财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率在100%；“三公”经费预算总额较上年大大降低2. 预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2020年度评价得分为86分二）效率性评价和有效性评价我镇预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，我中心在执行上是严格遵守各项财经纪律的我中心在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线三）社会公众满意度评价2020年，中心干部职工在局党委的正确领导下，认真贯彻落实党的会议精神，勤奋工作，创先争优四）、有关建议1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强中心内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性2. 加强财务管理，严格财务审核在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生3．持续抓好“三公”经费控制管理严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成 说明：武冈市就业服务中心由原武冈市公共就业和人才服务局更名               武冈市就业服务中心               2021年7月18日报送：武冈市财政局。