9.制单组订单转化职责规定.doc

文件编号：WPBC04 生效日期：2010 年 11 月 20 日 版本号：A 第 1 页 共 5 页 编制人： 审核人： 批准人：制单组订单转化职责规定制单组订单转化职责规定一、目的一、目的明确各岗位工作内容，分清各自职责，有效防范公司订单转化风险，提高公司订单处理的速度和准确性二、范围二、范围适用于制单组订单信息转化过程三、职责三、职责1编码员负责接收营销部所下的合格订单，负责清点资料并根据合格资料编写产品结构的 ERP 代码并录入系统，对产品结构的准确性负责，负责对不合格订单的统计2制单员负责核对订单资料，负责将订单信息转化为我司的加工信息，对信息转化的准确性负责，负责将清晰、完整的料单、图纸复印件（非异形订单）交发单员。

3制图员负责对 ERP 系统中不可定义的异形订单进行图形转化处理，对图形转化的准确性负责，负责将异形订单的清晰、完整料单、图纸复印件或转化图形交发单员4校对员负责制单员或制图员转化的订单信息校对，负责反馈校对中发现的问题，并督促解决5审单工程师负责对复杂订单的信息转化进行指导，协助组员解决订单中的疑难问题，负责对完成转化后的加工订单进行审核四、订单转化流程四、订单转化流程编 码 员→ 营销部合同录入员 → 制单员 → 校对 1 → 校对 2 → 审单工程师 ↓ ↖ 制图员 → 制图校对五、内容五、内容1. 编码员职责1．1负责对营销部所下订单逐一检查，对合格订单资料接收登记，对不合格订单进文件编号：WPBC04 生效日期：2010 年 11 月 20 日 版本号：A 第 2 页 共 5 页行记录并不予接收，于每月 1 日前将上月统计结果交审单工程师。

1．2负责根据合格料单、图纸对产品结构逐一清点，归类集中1．3负责将产品结构转化为 ERP 编码，并正确录入系统1．4负责对产品结构不明确或有疑点的订单以备忘形式与营销部下单员沟通1．5负责对所提出的疑点、备忘跟踪1．6负责将在转化过程中发现需退回的订单进行统一记录并退交营销部下单员1．7负责将生成编码后的清晰、完整订单交营销部合同录入员录入销售订单2制单员职责2．1认真检查每页订单资料，负责采用有效、完整、清晰的资料，不合格订单资料不合格订单资料禁止使用，对采用不合格订单资料产生的后果负全责禁止使用，对采用不合格订单资料产生的后果负全责2．2发现订单资料中不明确、有疑问、有矛盾的内容必须向审单工程师反馈，必要时书写备忘交营销部下单员，对复杂、难点订单在审单工程师指导下进行转化处理2．3负责对所提出的疑点、备忘跟踪2．4逐一清点料单、图纸中的产品结构，将相同结构的料单、图纸进行分类集中并以不同颜色的荧光笔进行标记，方便下单和核对2．5负责将缺少或错误的结构编码反馈编码员或合同录入员进行修改2．6负责在图纸中书写相应的产品结构代码、留边等重要内容2．7采用电子版制单时必须有客户的书面确认，并打印作为书面资料随单流转。

2．8负责正确引用销售订单，确保引用的结构编码与所录入的订单结构一致2．9明确本批订单中的特殊要求，并在订单说明中进行强调，如特殊原材料、交货批次、交货地点、分箱包装、标识标签等要求2．10 负责确保料单、图纸中玻璃尺寸与 ERP 系统两者之间的表示方法一致，即横向为宽度 W、竖向为高度 H，否则必须与客户书面确认对应关系，并在相应的料单、图纸中修改和标注2．11 根据订单实际情况确定规格录入顺序，进行合理分组（原则上一张图号输入完后，再输入下一张图号的玻璃；同时考虑有图案、安 U 型槽等特殊玻璃的分组）2．12 正确进行玻璃的分层定义，包含分层尺寸、图号、分组、基本图形选取、留边、镜像等文件编号：WPBC04 生效日期：2010 年 11 月 20 日 版本号：A 第 3 页 共 5 页2．13 负责根据公式计算弯玻璃产品的分层尺寸。

2．14 负责根据要求调整订单计算面积，如小于 0.5 的按 0.5 计、异形需实际面积等2．15 根据产品结构合理定义工艺路线及说明各工艺注意事项2．16 根据分箱原则和客户要求合理分箱2．17 计算物料（BOM 维护）2．18 负责将制单结果与办事处下单表、客户下单清单的结构数、片数、面积核对，不一致时必须找出产生差异的根源2．19 负责逐条核对客户订单变更的内容（涉及图形绘制的还需交制图员），在料单、图纸上进行相应修改、标注，处理完成后签字回复，同时书面通知发单员收回并作废已发加工资料2．20 负责将在转化过程发现需退回的订单交编码员登记后退回，如变更后产生需评审的产品、备忘超过 2 个工作日不回复的订单等2．21 负责将不可定义的异形玻璃订单交制图员进行图形绘制，待其提供相关数据后再进行系统录入，同时核对所绘图形的合片及分片方向2．22 负责将复印清晰、正确的加工资料（除异形订单）交发单员，对提供不清晰、不正确资料产生的后果负全责2．23 订单转化完成后制做生产加工单总表后，将完整订单交校对员检查核对3校对员职责3．1第一校对职责3．1．1 负责逐一校对订单的产品结构，即重点校对制单员对产品结构的分类是否完全、正确、合理，引用是否正确。

3．1．2 负责重点校对订单的特殊要求是否已作全面说明，如特殊原材料等3．1．3 负责重点校对单个规格片数在 10 片或面积在 10 平米以上的每个规格定义是否正确3．1．4 负责校对制单员在料单、图纸中的各类标注是否正确、合理，如结构、留边、宽 W 高 H 的对应等3．1．4 负责校对产品的工艺路线，各工艺的注意事项填写是否完整、正确3．1．5 负责校对分箱结果是否满足分箱原则和客户要求3．1．6 负责向制单员反馈在校对中发现的错误、疑点和矛盾内容，并督促解决文件编号：WPBC04 生效日期：2010 年 11 月 20 日 版本号：A 第 4 页 共 5 页3．1．7 与制单员共同负责上述内容的准确性3．2第二校对员职责3.2.1 负责重点校对每个规格的结构分类是否正确3.2.2 负责逐一校对每个规格的转化与订单资料中的一致，即重点检查编号、产品宽高尺寸、 片数、加工图号、分组、基本图形选取、面积调整、分层宽高尺寸及图形参数、留边、分层图形的方向等。

3.2.3 对大小片（含错位）、胶深不一、不封满胶、弯弧玻璃等复杂订单需重点校对尺寸、留边、胶深3.2.4 对夹胶中空、弯中空、双中空、表面处理特殊位置的（如彩釉、LOW-E 膜面）异形订单需重点校对分层方向3.2.5 负责向制单员反馈在校对中发现的错误、疑点和矛盾内容，并督促解决3.2.6 与制单员共同负责上述内容的准确性4制图员职责4．1负责将 ERP 系统中不可定义的异形玻璃进行图形绘制转化处理，转化内容包括产品尺寸、分层尺寸、切片方向、加工合片图、编号等4．2负责提供制单员订单转化所需的图形数据及相关参数，如包容尺寸等4．3负责绘制图形的切片图分片、传图4．4负责对绘制图形进行分类整理，明确区分，便于核对和检查4．5负责提供异形加工订单所需清晰、正确的图纸、料单4．6负责对有疑问、矛盾、错误的图形及参数书写备忘交营销部下单员4．7负责对所提出的疑点、备忘跟踪4．8负责提供加工流程卡所需图纸并附图4．9负责变更单所涉及图形的修改，处理完成后签字4．10 图形处理完成后将订单交制图校对员5制图校对员职责5．1负责校对制图员绘制图形是否与订单资料的参数一致，即形状、尺寸、方向、留边、编号等内容。

5．2负责向制图员反馈在校对中发现的错误、疑点和矛盾内容，并督促解决5．3对异形大小片（含错位）、钻孔、铣槽、切角等异形订单需重点校对分层方向、分层尺寸、留边方向、分层孔径和孔定位尺寸文件编号：WPBC04 生效日期：2010 年 11 月 20 日 版本号：A 第 5 页 共 5 页5．4与制图员共同负责图形转化的准确性6审单工程师职责6．1 负责检查和监督组员采用合格订单资料6．2 负责对订单进行初审，将处理注意事项在《制单组订单流转表》上进行简要提示，对重点、复杂、紧急订单的转化做合理安排6．3 负责协助解决订单转化中的疑难问题，重点指导组员对复杂订单的信息转化与录入，如大小片（含错位）、特殊位置的表面处理、弯弧玻璃、海外订单等6．4 负责重点审核订单的产品结构、订单的特殊要求6．5 负责 ERP 系统中转化完成订单的审核6．6 负责将不合格订单统计结果形成报告，于月初通报营销部并抄送总经理部。

六、术语解释六、术语解释1.ERP 编码：由一些数字、英文字母、特殊符号、部分汉字根据一定规则排列起来的、用于 ERP 系统区分订单不同产品结构的符号2.可定义图形：指 ERP 图库中有的图形，如矩形、直角梯形等，反之为不可定义图形3.清晰资料：指纸面资料中的数字、文字、图形及线条无重影、无间断、无污迹，文字的笔画不粘连，数字之间有间隔不粘连，字体应在小四或 12 号字以上 4.完整资料：指订单资料的页数、结构数、片数、面积与客户提供的下单清单表所列数量对应一致（异形玻璃的面积除外）5.有效资料：指订单资料有客户的签字、日期或公司盖章，采用的电子版有客户书面确认6.合格订单：指订单资料符合《下单资料控制及考核规定》中第四项“内容 1-2”所列条件，否则为不合格需退回的订单7.加工合成订单：指将客户订单资料经过转化后形成的用于生产工段加工订单8.表面处理特殊位置：一般指表面处理不在产品的第二面、第三面、第五面上的订单（从室外向室内数最外面为第一面，以此类推，外片为夹胶时除外）9.加工单总表：即该批订单转化完成后形成的产品信息清单七、相关文件及记录七、相关文件及记录《下单生产表》及填写说明文件编号：WPBC04 生效日期：2010 年 11 月 20 日 版本号：A 第 6 页 共 5 页《特殊工艺及产品评审管理规定》《订单处理过程控制规定》《合同作业指导书》《下单资料控制及考核规定》《订单分箱原则与要求》。