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出差申请单下载第一篇:《出差申请表》 版本一： 出 差 申 请 单 版本二： 出 差 申 请 单出差申请单下载 版本三： 出 差 申 请 单 版本四： 其次篇:《员工出差申请单》 员工出差申请单出差申请单下载出差申请单下载 综合部考勤记录以此申请单为准 员工出差申请单 综合部考勤记录以此申请单为准 第三篇:《出差申请单-模板3》 出差申请单 单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日出差申请单下载 申请人： 审核人： 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报并由本人填写，员工由部门审批、部门经理由主管领导审批 第四篇:《关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法》关于差旅费标准及出差审批程序的通知各部门、车间：为加强公司费用管理，合理限制差旅费用经公司探究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：出差审批及差旅费报销程序：1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时确定出差的需在回公司后的两天内补办手续；2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准；3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准；4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

差旅费报销标准及详细规定：1、差旅费按总额包干的方法赐予出差补贴〔含住宿费、伙食补助费、某内交通费〕，即总额包干，超支不补，食宿、交通等发票仅作参考依据2、出差人员按相应地区〔某地、某、某某会、某某外及直辖某〕和级别〔一般人员、中层正副职及公司副职以上〕报销差旅补贴；3、当天出差当天回公司的补贴20元，来回时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算〔不另报加班补贴〕；4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，来回时间超过12小时以上的补贴20元；5、某某内出差时间在八天以内〔即中间包括星期星期天〕或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期星期天；6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位〔副总经理及相应职务以上的可乘软卧〕；7、乘座飞机人员需经总经理批准，其来回机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销；8、出差期间对连续乘车12小时〔含12小时〕的，凭车票每6小时发10元伙食补贴，以此类推；9、凡乘座火车符合其次款第5条的规定，而不乘座卧铺的，按本人实际乘座的硬座票价的40%赐予补贴；10、凡经公司批准，带薪参与学习并在学校和培训基地住宿的，住宿费按实报销，伙食补贴每天10元〔不包括培训费中含有食宿费的〕；11、凡参与各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；12、出差人员非因工作须要的巡游和参观的一切开支，均自理；13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴；14、本规定自XX年4月1日起执行，说明权归公司人力资源部。

差旅费管理制度依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活须要的原那么，制订本制度本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用2、膳宿费系指膳食费及宿费3、特殊费系指因公支付邮员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未刚好填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数差旅费按业务须要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限101元/日，其他人员宿费上限80 关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法来自差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通 / -- kwc(event,0)" onmouseout="kwl(event,this)"日历天数〕3. 出差审批出差人员打算出差前，须要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预料天数一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法文章关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法出自住宿费标准出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销市内交通费、伙食补助费实行限额包干方法，按出差的自然〔日历〕天数计发6.1 外省出差a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过101元b. 特别地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元〔特别地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州〕。

6.2 省内出差a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过101元b. 主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过101元；其他人员，每人每天不超过80元6.3 出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高关于差旅费标准及出差审批程序的通知、管理制度及开支管理方法平安管理常识6.4 出差人员住宿费超标局部由个人自理特别状况须经相关领导批准方可报销7.交通费7.1 享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员：a.主任级领导b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员7.2 乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购软席卧铺车票7.3 符合乘坐火车软席卧铺条件的，假如改成硬座，按硬座票价的60％补贴；如乘硬席卧铺的不赐予补贴7.4 出差人员乘坐飞机从严限制，需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字前方可报销" 第五篇:《出差管理方法及出差管理制度》出差管理方法国内局部第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。

其次条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：乘坐火车及长途汽车，原那么上应出具铁路局、马路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日1，20元b一般级：每日1，00元第四条 出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原那么上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭电报费应取具电信局的收据为凭邮费应取具邮局的证明为凭因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(遵照规定格式逐项填写)第六条 员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费下午一时以后销差者准报午餐下午八时以后销差者准加报晚餐不得再报支加班费第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费第十条 调遣人员假设在公司用膳，那么不得报支误餐费出差管理方法及出差管理制度出差管理方法及出差管理制度第十一条 调遣人员假设超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴ⅱ 国外局部第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准第十五条 如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。

第十六条 国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理ⅲ 附那么 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给 第十八条 本公司董事、监察人及参谋的出差旅费比照经理级标准支给第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整 其次十条 本方法经董事会核定后实行，修改时亦同出差管理方法ⅰ 国内局部第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费其次条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：乘坐火车及长途汽车，原那么上应出具铁路局、马路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费第三条 出差管理方法及出差管理制度来自员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日1，20元b一般级：每日1，00元第四条 出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原那么上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

电报费应取具电信局的收据为凭出差管理方法及出差管理制度文章出差管理方法及出差管理制度出自员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费下午一时以后销差者准报午餐下午八时以后销差者准加报晚餐不得再报支加班费第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上。