质量手册质量方针，质量目标，质量授权和质量管理体系过程（制度范本、DOC格式）.doc

质 量 手 册文件编号： HJJG-QOM-001 生效日期： Aug.8,2007 文件版本： A0 文件编制： 文件批准： 芜湖市汇集精工汽车部件有限公司质量手册索引 I章节 内容 页次首页目录 1第一章 前言 1.1 公司介 绍 5第二章 范围与参考 2.1 使用指南 62.2 适用范围 62.3 手册管理 62.4 参考标准 7第三章 质量方针,质量目标,质量授权和质量管理体系过程 3.1 质量方针 73.2 质 量目 标 73.3 管理者代表授权 73.4 顾客代表授权 73.5 质量职能分配表 73.6 程序文件与 ISO/TS16949 条款对应表 73.7 质量管理体系过程 7第四章 质量管理体系 4.0 概述及适用范围 94.1 总则 94.2 文件要求 104.3 相关文件 11第五章 管理职责 5.0 概述及适用范围 115.1 管理承诺 115.2 以顾客为关注焦点 115.3 质量方针 115.4 策划 125.5 职责、权限和沟通 135.6 管理评审 135.7 质量成本控制 145.8 相关文件 14第六章 资源管理 6.0 概述及适用范围 146.1 资源提供 146.2 人力资源 146.3 基础设施 156.4 工作环境 166.5 相关文件 16第七章 产品实现 7.0 概述及适用范围 167.1 产品实现过程策划 167.2 与顾客有关的过程 177.3 设计开发 187.4 采购 217.5 生产和服务运作 217.6 监测和测量设备的控制 247.7 相关文件 25第八章 测量、分析与改进 8.0 概述及适用范围 268.1 总则 268.2 测量和监控 278.3 不合格的控制 288.4 资料分析 298.5 改进 298.6 相关文件 30修改记录 附录: 组织结 构 附件一质 量目 标 附件二管理者代表授 权书 附件三顾 客代表授 权书 附件四质 量 职 能分配表 附件五质 量 职 能分配表 附件六程序文件和 TS 条款 对应 表 附件七过 程控制清 单 附件八顾 客 导 向 过 程 附件九各 类过 程之 间 的矩 阵 关系 附件十产 品 实现过 程 顺 序和相互作用 附件十 一1.公司介绍  芜 湖 汇 集精工汽 车 部件有限公司是一家集研 发 、设计 、试验 和生 产 开关系 统为 一体的高科技企 业 。

利用自身的技 术 ，经验 和市 场 等 优势 ，为 客 户 从开关系 统 概念到最后量 产 提供最 优质的保障和支持； 公司前身是上海 费 伍仕 电 子有限公司 芜 湖 汇 集精工汽 车 部件有限公司于 2007 年 6 月在安徽省 芜 湖市成立公司 总 部，注册 资 金 500 万， 总 投 资 2000 万工厂 总 面 积 2500 平方米， 拥有注塑、 喷 漆、 镭 雕、 总 装及相关 试验设备 ； 地址：安徽省 芜 湖市 鸠 江开 发 区 东 四大道融 汇 科技 产业 园 B 座 邮编 ：241009 ：0553-5659277（市 场 开 发 ） 0553-5659590（产 品开 发 ） 传 真： 0553-56595882、手册使用指南2.1 本《质量手册》是公司质量体系的纲领文件，具有指导性、系统性、协调性、 实用性和 可测量性本手册确定了公司质量管理体系的方针和原则，把程序文件和工作规范作为基础资料、描述资料和参考资料，以满足顾 客的期望， 维护质量标准 本手册是通过程序文件和作业规范建立程序文件和作业规范确定了完成一订单或合同期间所从事的各项活动的各种责任和必须进行的检查。

本手册制定的质量体系的目的是为了满足 ISO9001:2000/ISO/TS16949:2002 版的要求和本公司的期望2.2 适用范围本手册适用于公司汽车产品零部件设计、开发、生 产和服务全过程2.3 手册管理2.3.1 本手册的 编写、更改和换版均由质量部负责组织 、实施 2.3.2 手册打印版本的 统一造册、登 记、分发及回收等手续由质量部统一管理2.3.3 手册的批准手册在编写或更改后，经总经理审查批准后发布实施2.3.4 手册的 发放对象2.3.4.1“受控”手册持有者“受控”手册持有者指本公司内手册的发放对象发放范围原则上为：总经理、管理者代表、顾客代表、各部门经理及工程师2.3.4.2“非受控”手册持有者“非受控” 手册持有者指公司外有关手册获得者向外提供的手册也必须纳入统一编号范围，履行发放签署手续当手册发生更改、 换版情况时， “非受控”手册持有者不享有更换手册的权利2.3.5“受控”手册持有者的责权2.3.5.1“受控”手册持有者应对手册妥善保管，未 经许 可不可向其他人员外借、外 传或复印外赠2.3.5.2 “受控”手册持有者，在手册换版时有权获得新版本的手册2.3.5.3 公司内各部门应认 真宣传和确实执行手册的各 项规定，如在实践中遇到问题认为需修改时，手册持有者有义务、有权利以书面形式向质量部提出修改建议。

质量部依据《文件和资料控制程序》执行2.3.5.4 “受控”手册持有者当工作 发生调动时， 应主动将手册返回文控中心2.3.6 手册的升 级 Update手册需作相应的升级以适应公司内、外环境的变化手册升级时由质量部提出书面申请，经公司总经理批准后，由质 量部组织实施， 应不断地 满足国际标准、 顾客标准和本公司的要求以保持质量手册的可行性和先进性2.4 参考标准 本公司质量手册(一级文件)以及各项相关的程序文件（二级文件）、作业指导书（三级文件）均引用以下的标准和规定： ISO9000:2000《质量管理体系-基础和术语》ISO9000 ISO/TS16949:2002 《质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2000 的特别要求》3. 质 量方针 ,质量目标 ,质量授权和质量体系过程3.1 公司的质量方针持续改善产品和服务，全方位满足或超越顾客需求3.2 公司的质量目标 见附件二 3.3 管理者代表授权 见附件三3.4 顾客代表授权： 见附件四3.5 质 量 职 能 分 配 表 见附件六 3.6 程序文件与 TS16949 条款对应表 见附件七 3.7 质量管理体系过程模式 公司依据 ISO/TS16949:2002 质量管理体系和 ISO9001：2000 质量管理体系，推行 质量体系的持续改进，以确保质 量管理体系的有效性、适宜性和充分性。

公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理 (质量管理体系过程模式见图四；过程控制环见图五)图四 质量管理体系过程模式图五 过程控制环质量管理体系过程识别 本公司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理过程(MOP)、支持过程（SP）本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为以下：a) 7 个 顾客导向过程，即：与顾客直接相关并体现增值（附加值）的活动；测量 监控 信息 需求 改进 过程 数据分析（指标）输入 （供方）Supplier）输出 （顾 客）Customer）公司 方针 愿景策略 目标 b) 8 个管理 过程，即：实现组织业务目标进行策划和监控质量体系有效性、符合性的过程10 个支持过程，即：实现顾客要求， 实现产品实现的资源提供和支持活动 各过程的定义（过程控制清单） 见附件八 具体的顾客导向过程 见附件九 各类过程之间的矩阵关系 见附件十本公司产品实现过程顺序和相互作用 见附件十一4、质量管理体系4.0 概述及适用范围 概述本章规定了本公司如何建立涵盖 ISO/TS16949：2002 现行标准要求的质量管理体系并形成文件，怎样保证实施及持续改进其有效性适用范围本章适用于建立质量管理体系，及管理体系文件的实施。

4.1 总则为了确保活动、产品及服务符合顾客和法律法规规定的要求，质量部应建立质量管理体系，形成文件 并加以实施并持续改进文件编制须覆盖 ISO/TS16949：2002 标准所有要素a）识别质量体系所需的 过 程及在组织中的应用b）确定这些过 程的顺序和相互作用c）提供必要的资源和信息以支持这些过程的有效运行d）监控、 测量和分析 这些过程，采取必要的措施，以实现对这些过程的策划结果及对这些过程的持续改进e）针对外协产 品，本公司制定了《采购控制程序》、 《来料检验管理程序》和《过程和最终检验管理程序》，以确保外协过程符合顾客的要求公司按 ISO9000:2000 / TS16949 : 2002 的标准要求对外协供方进行管理r4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：a）文件化的质 量方针和持 续改进的质量目标b）文件化的《 质量手册》c） ISO9000:2000/TS16949:2002 标准所要求的文件化程序d）建立健全的 质量记录，以记录各项程序被有效的执行4.2.2 质量手册该手册是依据 ISO9000:2000/TS16949:2002 标准编制的，它包括：：a) 公司质量管理体系的范围，即公司所需认证的全部范围b）质量管理体系的文件化的程序，引用的其它各 级文件和外来文件，以及手册各章节所附的相关程序文件的索引c）公司质量管理体系各相关过程之间的相互作用的表述4.2.3 文件控制（文件控制过程 - 支持性过程）a）保证文件发 放前得到职责 部门领导的批准b）保证有适时评审 和更新c）对文件的最新版本和更改记录有效地进行标识td）现场需要的文件和 记录单 ，使用人员能方便取到e）保证文件字迹清晰，容易识别f）保证外来文件被有效地标识，并按文件控制要求发放g）保证作废文件被有效地收回和销毁以避免误用，确保参考文件清楚地被标识4.2.3.1 工作规范a）顾客工程标 准/规范及其更改的评审、分 发和实施工作，由顾客代表独立或组织相关部门于10 个工作日内完成。

当顾客有规定完成日期的， 应遵守顾客规定；b）顾客代表必 须保存针对 每项更改在生产中实施日期的记录实施必须包括所有有关文件的更新；c）当上述标准/规范的更改影响 PPAP 文件时，要更新 PPAP 的相关文件具体实施由质量部按《产品和过程认可管理程序》执行4.2.4 质量记录 的控制 （质量记录控制过程-支持性过程）公司要建立并保持质量记录，以提供符合要求和证明质量体系有效运行的证据4.2.4.1 填写要求：要求使用 钢笔、水笔或 圆珠笔填写 质量记录，不可使 铅笔，内容须真实、完整、清晰记录不可使用修正带进行覆盖性修改；4.2.4.2 标识：使用标识或 编码，标识质量记录，并与相应的程序文件保持一致；I4.2.4.3 收集：质量记录由各填写部 门负责收集，并按 规定保管；4.2.4.4 编目：记录填写部 门负责按质量记录的类别 、部门及日期进行目录编写；4.2.4.5 归档：由记录填写部 门将质量记录进行登记 、封存保管，但便于检索、查阅；4.2.4.6 贮存和保管：公司确定适宜的环境作为质量记录的贮存地点，其原则为便于存取，防止损坏、质和丢失4.2.4.7 保存期限:质量记录保存期限，详见《质量记录管理程序》；4.2.4.8 处理：各部门自行负责，并由部门经理及工程师批准后方可对其所保管的质量记录做处理销毁4.。