质量手册（制度范本、DOC格式）.doc

0.1 前 言为了健全和进一步完善本公司的食品质量安全管理体系，促进质量安全管理的系统化、规范化，由质量负责人组织各部门依据《食品质量安全市场准入审查通则》 ，同时参考GB/T19001：2000《质量安全管理体系—要求 》标准，结合本企业的实际情况及产品特点编写本《质量手册》本手册是公司质量安全管理的系统纲领性文件，是公司生产经营质量安全管理体系运行的准则，是落实各部门质量职能，规范质量行为的准则，也是公司为确保生产、服务质量对社会和所有顾客的承诺公司的所有部门和全体员工应认真贯彻执行手册中的各项规定，为公司的持续发展而努力本手册主要编写人员： 本手册由 审核本手册由 批准0.2 目录目 录章节 手 册 章 节 标 题 与 审 查 细 则 对 应 条款 页 码0.1 前言 / 010.2 目录 / 02～ 030.3 公司简介 / 040.4 颁布令 / 050.5 质量手册的管理 / 060.6 质量负责人任命书 1.1 070.7 质量方针与目标 1.2 080.8 组织机构与职责 1.3.1 9～ 131 章 范围 / 142 章 引用标准 / 153 章 术语、缩写和定义 / 164 章 质量安全管理体系 / 174.1 总要求 / 174.2 文件要求 / 184.2.1 总则 / 184.2.2 质量手册、工艺文件及技术文件 / 184.2.2.1 质量手册 / 184.2.2.2 工艺文件 3.4 184.2.2.3 技术文件 3.3 194.2.3 文件控制 3.5 194.2.4 记录控制 / 205 章 管理职责 / 215.1 组织领导 / 215.2 以质量安全、顾客满意为关注焦点 / 215.3 质量方针 / 215.4 策划 / 215.4.1 质量目标 1.2 215.4.2 质量安全管理体系策划 / 215.5 职责、权限和沟通 / 225.6 管理评审 / 23～ 246 章 资源管理 / 256.1 资源的提供 / 256.2 人员要求 3.2 256.3 企业场所要求 2 266.3.1 厂区要求 2.1 260.2 目录目 录章节 手 册 章 节 标 题 与 审 查 细 则 对 应 条 页 码款6.3.2 车间要求 2.2 266.3.3 库房要求 2.3 276.3.4 生产设备 3.1 276.4 人员卫生要求 3.2.4 287 章 产品实现 / 297. 1 饮用水生产实现的策划 / 297. 2 与顾客有关的过程 / 29～ 317. 3 品种更新和技术升级 / 317. 4 采购质量控制 4 317.4.1 采购制度 4.1 317.4.2 采购文件 4.2 317.4.3 采购验证 4.3 317. 5 过程质量管理 / 327.5.1 过程管理 / 327.5.1.1 生产过程控制 5.1.2 327.5.1.2 质量管理考核 5.1.1 327.5.2 质量控制 5.2 327.5.3 产品标识 / 327.5.4 顾客财产 / 327.5.5 产品防护 5.3 327. 6 检测和测量装置的控制 6.1 33～ 348 章 测量、分析和改进 / 358. 1 总则 / 358. 2 监视和测量 / 368.2.1 顾客满意 / 368.2.2 内部审查 / 368.2.3 过程的监视和测量 / 378.2.3.1 检验管理 6.2.1/6.2.2 378.2.3.2 带*号项目检验计划 6.2.3 378.2.3.3 过程检验 6.3 378.2.4 产品监视和测量 6.4 378. 3 不合格控制 1.3.2 388. 4 数据分析 / 388. 5 改进 / 38～ 39附页 管理办法/控制程序文件目录 / 400.3 公司简介★ ★ 饮 品 制 造 有 限 公 司 成 立 于 2007 年 8 月 ， 企 业 项 目 总 投 资 100 万 元 ， 年 设 计生 产 能 力 73 万 桶 ， 厂 房 占 地 面 积 2000 平 方 米 ， 目 前 企 业 人 数 lO 人 ， 专 业 技 术人 员 2 人 。

企 业 主 要 汲 取 江 西 镇 牛 岗 坡 的 地 下 水 源 生 产 18． 8L 桶 装 天 然 泉 水 和 纯 净 水 ，地 下 泉 水 溶 解 性 总 固 体 66． 36—99． 2mg／ L， 钠 离 子 0． 401-O． 96 mg 儿 ， 偏硅 酸 11． 34—14． 71mg／ I． 三 项 指 标 均 达 到 DB45／ T118—2004《 瓶 装 饮 用 天 然泉 水 》 的 界 限 指 标 ， 且 含 有 对 人 体 有 益 的 锶 等 微 量 元 素 ， PH 值 6． 3—7． 52， 属偏 硅 酸 、 低 矿 化 、 低 钠 重 碳 酸 钙 型 饮 用 天 然 泉 水 企 业 拥 有 全 套 自 动 化 水 生 产设 备 ， 厂 房 卫 生 符 合 饮 用 水 生 产 企 业 卫 生 规 范 ， 试 验 室 满 足 食 品 安 全 市 场 准 入产 品 出 厂 检 验 要 求 ★ ★ 饮 品 制 造 有 限 公 司 虽 然 是 一 家 新 建 企 业 ， 但 是 严 格 按 照 国 家 食 品 质 量安 全 市 场 准 入 的 要 求 ， 以 质 量 为 企 业 发 展 的 根 本 ， 严 格 按 产 品 标 准 组 织 生 产 ，以 合 格 的 产 品 投 放 市 场 ， 提 供 给 消 费 者 安 全 放 心 的 桶 装 饮 用 水 。

法人： 地址: 邮政编码: 电 话: 传 真: 0.4 颁布令为了保证我公司产品质量满足顾客要求，符合本公司各单元食品生产许可证管理条例及相关国家卫生法律法规要求，实施对顾客的承诺，取得顾客的信任，公司依据《食品质量安全市场准入审查通则》 ，并参考 GB/T 19001—2000（idt ISO9001:2000） 《质量安全管理体系 要求》 ，结合本企业的实际情况及产品特点编写本《质量手册》 经审核，符合公司的实际和发展的需要，现予以发布实施本《质量手册》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着国家政策、市场的变化、顾客需求及本公司生产技术更新的变化，将对本手册不断修改，以满足顾客需求，促进公司的发展本《质量手册》于二 00 八年一月五日起实施总经理：日 期： 2008-01-050.5 质 量 手 册 的 管 理1.0 质量手册的制定质量手册由本公司总经理组织各部门主管编写，质量负责人审核，总经理批准后实施2.0 质量手册的编号规定TB/QM-2008TB/QM —— 本公司质量手册英文缩写2008 —— 质量手册发布年号3.0 质量手册的适用范围本手册适用于公司的瓶（桶）装饮用水类（饮用天然泉水、饮用纯净水）生产和销售。

4.0 质量手册的控制与发放4.1 质量手册分为受控版本和非受控版本，受控版本状态盖“受控文件”章，非受控版本无须盖印章4.2 经总经理批准生效的受控版本，由公司总经办盖“受控文件”章后发放给其他有关人员，这些人员负责手册贯彻实施的责任4.3 非受控版本提供给顾客、供方等，他们不负有贯彻实施质量手册的责任，质量手册的修改非受控版本不作追踪回收4.4 提供给生产许可证审查机构的受控版本是最新适用版本，但本公司不予回收更新5.0 质量手册的修改和再版5.1 当企业规模扩大、内部组织机构调整、国家有关法律、法规发生变化以及发现质量手册本身存在问题时，可进行修改5.2 质量手册的修改由修改的提出人员填写《文件更改记录》 ，经总经理批准后修改5.3 修改后的页次，按新文件予以发放，换回旧文件并作好记录5.4 质量手册修改内容较多时应换版一次，由质量负责人报总经理批准换版5.5 修改或换版后的内容，要记入本手册《文件更改记录》内6.0 其它6.1 质量手册任何人不得私自复印或外流6.2 转岗或离职必须到文件控制部门办理移交或退回手续0.6 质量负责人任命书为了确保公司质量安全管理体系的建立、实施和持续改进，根据公司的相关人事规定，经研究决定，现任命总经理 为公司质量负责人，其主要职责为：1、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保本公司各类饮用水生产过程符合食品安全卫生要求；4、确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；5、负责就质量安全管理体系的有关事宜与外部（如审查机构）联络。

质量负责人同时完成在本公司内所担认的其它岗位工作职责公司各部门必须支持质量负责人的工作，服从领导，不断提高生产、服务质量，以促进企业的发展总经理: 日 期: 2008-01-05 0.7 质量方针与目标1.0 质量方针本公司的质量方针是：用户至上，质量第一，持续改进本公司最高管理者郑重承诺：1、 为食品质量安全体系运行提供所需的人力物力等资源；2、 任命质量负责人负责企业的质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；3、 规范管理，以顾客满意为中心，建立质量安全管理体系以满足安全卫生及顾客需求；4、 建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；5、 本公司所有活动符合国家饮用水生产安全法律要求，符合顾客利益；6、 定期进行管理评审以确定质量安全管理体系的有效性和适应性7、 对产品的质量安全负最终责任2.0 质量目标本公司总质量目标：产品出厂合格率为 100％；产品强检合格率 100％；产品顾客满意率为 95％3.0 质量目标的分解1、办公室：培训计划实施率达 100%；考核合格率不低于 98%，文件发放误差率为零。

2、厂部：生产工艺参数确定误差率为 03、车间：工艺执行率 100%，产品出厂合格率达 100%； 设备维护保养 100%按计划执行，年生产重大安全、质量事故为零4、质检部：进货、成品按检验要求实施检验漏检率为零5、供销部：合同履约率 100%，顾客投诉 100%处理，顾客满意率≥95％；交货及时率达到 98％6、供销部：采购物品供应及时率达 100%，采购物品合格率≥99.9%7、仓库：货物管理误差率为零，原辅料、成品防护严重人为损失事件为零4.0 以上质量目标达成情况每半年统计一次，对于未完成的应采取纠正措施每次管理评审会议中应对质量目标的适宜性进行评审注：重大安全、质量事故为以下情况之一：发生工伤事故、导致顾客严重投诉、公司信誉受损、 产品召回、受官方处罚或造成直接经济损失1万元以上的事件总经理：日 期：2008-01-050.8 组织机构与职责（1） 组织机构图化检室供销部厂部质检部总经理质量负责人厂部办公室生产车间仓库财务部注：财务部不纳入体系管理质量管理体系机构图供销部厂部质检部总经理质量负责人财务部注：财务部不纳入体系管理计量仪器管理原辅料、产品检验质量检验采购管理生产车间厂部办公室仓库销售管理顾客管理材料使用管理生产管理成品防护管理人力资源管理文件管理（2） 质量安全管理体系职能分配表管理层 部门质量负责人 总经理质量手册章节 厂办 厂部 质检部 车间 供销部○ ★ 4.1 ○ ○ ○ ○ ○★ ○ 4.2.1 ○ ○ ○ ○ ○★ ○ 4.2.2 ○ ○ ○ ○ ○★ ○ 4.2.3 ▲ ○ ○ ○ ○○ ○ 4.2.4 ▲ ○ ○ ○ ○○ ★ 5.1 ○ ○ ○ ○ ○○ ★ 5.2 ○ ○ ○ ○ ○○ ★ 5.3 ○ ○ ○ ○ ○○ ★ 5.4 ○ ○ ○ ○ ○○ ★ 5.5 ○ ○ ○ ○ ○○ ★ 5.6 ○ ○ 。