【AAA】浅析轨道交通行业业主方对委外单位日常管理方法.doc

MeiWei_81重点借鉴文档】浅析轨道交通行业业主方对委外单位日常管理方法1目的为了进一步规范RR管理部对委外单位及委外人员的管理，充分调动委外单位与委外人员的积极性与主观能动性，提高委外维保的工作效率，提高设施设备的维保质量，确保轨道交通安全运营，特制定本办法2范围本办法的管理考核及适用对象为RR管理部所属中心所有委外单位及相应的委外人员3职责按照“谁管理、谁考核”的原则，RR管理部授权各中心直接对委外单位（人员）进行管理，委外管理的责任主体为各中心各中心负责对委外单位（人员）进行日常管理和考核，RR管理部定期或不定期组织对委外单位进行检查4日常管理内容4.1生产检修计划管理4.1.1各中心负责编制设施设备年度和月度检修计划及巡视计划4.1.2委外单位根据分公司下发的年度和月度设施设备检修计划及巡视计划组织安排检修及巡视作业4.1.3维修施工作业月计划（或周计划）、日调整计划、临时计划由委外单位提报给归口管理中心审核，上报批准后执行4.1.4维修施工作业令由归口管理中心统一领取并下发给委外单位4.1.5委外单位凭施工负责人合格证和施工作业令到相关车站、控制中心、车场信号楼或变电所办理请点销点手续进行施工作业。

4.1.6委外单位对设施设备月度检修计划及巡视计划的兑现率负责4.1.7委外单位应按要求建立委保设备台帐4.1.8委外单位进行维修施工作业应严格执行分公司相关规定4.2工器具配备4.2.1委外单位应按照合同要求配置工器具及个人工器具4.2.2委外单位的公用工器具及抢修工器具应定点存放并设立相关台账，每月不少于2次自查4.2.3委外单位涉及到的计量器具应按规定进行检定，确保计量器具有效，每月不少于1次自查4.2.4委外单位需要借用公司工器具时应办理借用手续，使用后及时归还，工器具损坏的应负责赔偿或维修4.3材料及备品备件使用管理4.3.1设施设备维修生产所需主材、备品备件原则上由公司统一提供（合同中已明确乙供的除外）4.3.2设施设备维修生产所需辅材（合同明确的物料）可由委外单位自行采购，由委外单位采购物料须有归口管理中心对其数量和质量进行确认，确认单作为季度款支付依据4.3.3归口管理中心需对委外单位材料的库存数量和质量进行检查每月不少于2次4.3.4委外单位员工对公司配备的材料及备品备件不得随意损坏或遗失，否则按价值进行赔偿4.3.5委外单位负责废旧物资的回收，归口管理中心按照公司相关要求负责废旧物资的处理。

4.4人员管理4.4.1委外单位重要岗位人员应明确其学历、专业和管理经验，报RR管理部备案4.4.2委外单位生产人员应具备相关工作经验，特殊工种人员必须持证上岗委外单位涉及特种设备作业时，特种作业的人员必须持证上岗操作4.4.3委外人员的日常管理由委外单位负责，包括委外人员的考勤、考核、工作安排等建立相关台账考勤应遵守公司《员工考勤及假期管理办法》执行，归口管理中心每月至少3次检查委外单位出勤情况4.4.4委外单位应保持人员相对稳定，管理人员的调换需征得部门的同意并办理相关手续；生产人员的调换需征得归口管理中心的同意并办理相关手续4.4.5委外单位应按规定为其人员办理养老、医疗、工伤等相关保险4.4.5委外单位人员上岗前必须接受分公司组织的安全教育和归口管理的中心组织的安全教育，安全教育合格后方可上岗工作4.4.6委外单位人员应依照公司保密制度，不得私自拷贝、复印、传播有关公司文件、图纸，遵守企业保密制度，不得泄漏企业秘密4.5委外项目日常检查和季度评价4.5.1归口管理中心对委外工作进行日常检查与考核，每月至少检查三次，检查出问题立即整改，问题严重的发整改通知单，中心每月填写委外工作合同履约评价表一份，并及时交RR管理部备案。

4.5.2归口管理中心根据委外项目实施情况，对照委外合同中的考核细则，必要时可对委外单位开具扣款建议书，提出扣款建议扣款建议书有中心提出，部门审核，报分管领导批准后生效4.5.3部门每月对所有委外项目至少检查一次，对检查出严重问题，发整改通知单，限期整改4.5.4季度考核评价表内容主要包括生产检修计划兑现、故障处理、基础工作、安全管理和其他评价档次分为三档，80分以下为不合格，80-89分为合格，90分及以上为良好中心根据部门的发给委外单位的整改通知书、委外工作合同履约评价表和自身检查委外项目实施的情况填写委外季度考核评价表，提出考核意见交由部门审核4.5.5人员考核落实到具体个人，为保证委外维保人员队伍稳定，由委外单位推荐归口管理中心审核提交RR管理部RR管理部每月对优秀委外工作人员进行通报表彰，同时RR管理部酌情考虑将优秀委外人员数量作为后续委外维保招标加分项目5附录说明5.1附录A：季度考核评价表5.2附录B：委外（201R年R月）工作合同履约评价表5.3附录C：委外单位（201R年R月）月度考核评价表5.4附录D：检查整改通知单5.5附录E：委外工作先进个人申报表5.6附录F：人员更换申请知单5.7附录G：工器具更换申请5.8附录H：人员考勤表5.9附录I：物资入库确认单【MeiWei_81重点借鉴文档】季度考核评价表委外单位（线路）： 合同编号： 生产检修计划兑现故障处理基础工作（人员、工器具、物料管理工作）安全管理其它说明总体评价□优秀□良好□一般□较差专业工程师：中心负责人：部门负责人：日期：日期：日期：委外（201R年R月）工作合同履约评价表委外单位： 合同编号： 本月主要工作内容及完成情况人员管理及考勤情况工器具管理情况物料使用情况其它说明总体评价□优秀□良好□一般□较差填表人：校核人：中心负责人：日期：日期：日期：委外单位（201R年R月）月度考核评价表委外单位：合同编号：项目序考核内容目及要求实际完成情况得分考核情况计划检修30分1有经过批准且有效的检修计划。

年、月、周、临时计划少一份扣1分评价结果：得分：良好合格不合格2月度检修计划执行率不低于95％未执行一项计划扣1-2分3检修质量达标，设备完好率不低于95％设备质量抽查不合格或返工一项扣2-3分4检修资料填写正确、清晰并符合要求一项记录单不符合要求扣1分故障处理20分5有责故障修复率不低于95％修复不及时影响生产的每项目扣1-2分6故障抢修，应急响应时间不超过30分钟一次处理不及时影响供电的扣2-3分，故障处理不及时被分公司通报的扣3-5分安全管理35分7落实安全生产责任制，无安全责任事故发生责任事故的扣5-20分8落实安全检查，消除安全隐患，不发生违章现象现场有违章现象的每次扣1-2分9认真做好各项安全生产记录月度生产会，相关通报传达签字不及时的每项扣1-2分基础工作10分10上岗人员资格符合合同规定，稳定率不低于95％生产骨干不符合要求的每人扣2分，被明确要求更换人员的每人次扣2分相关上岗证未及时取得的每人次扣1分中心（部门）或分公司组织的技术、安全考试不合格的每人次扣0.5分11工器具配置符符合合同规定标准配置每少一件扣0.5分12家具备品、办公用品等各项资源配置满足生产需要每少一件扣0.5分。

分公司配备的家具备品、办公用品等各项资源被人为损坏的每项扣0.5分废旧物资未及时收回管理每次扣1-2分13生产管理制度健全生产制度不健全的每少一项扣1-2分检查人员不熟悉管理制度每次扣0.5分其他5分14执行分公司管理制度执行制度良好得3分，出现一项执行不到位扣1分15执行合同中的其它约定执行制度良好得2分，出现一项执行不到位扣1分专业工程师：委外项目经理：中心审核：【MeiWei_81重点借鉴文档】检查整改通知单检查整改通知单（存根）　　　　　　№： 年份-序号 受检单位检查日期整改期限签发人检查人签收人主要问题(检查部门盖章)检查整改通知单№： 年份-序号在 年 月 　 日的检查中发现以下问题或隐患，请按以下要求落实整改，完成后及时反馈：存在问题整改建议整改期限整改情况负责人（签字）：完成日期：复查结果复查人：复查时间：注：上述内容由被检查单位记入生产检查台帐，整改完毕且整改情况填写后本单交回检查单位委外工作先进个人申报表姓名性别民族出生年月参加工作时间政治面貌文化程度岗位名称所属单位主要事迹介绍曾受表彰奖励情况项目部意见□同意□不同意项目经理：日期：中心意见□同意□不同意负责人：日期：RR管理部意见□同意□不同意负责人：日期：RRR专业设施维护保养项目委外单位： 合同号： 人员更换申请致 ：因 ，我方拟变更 ，更换的人员符合合同相关规定，能保证工程项目按要求完成，请予以审查和批准。

附件：原项目人员职称、业绩、三金等资料，更换人员职称、业绩、三金等资料维保单位（章）： 项目负责人： 日期： 原项目人员变更项目人员姓名职称/职务资质证书姓名职称/职务资质证书归口管理中心意见：签字： 日期： RR管理部意见：签字： 日期： 注：维保单位报送两份，经审批同意后两方单位各留一份管理岗需部门审批RRR专业设施维护保养项目委外单位： 合同号： 工器具更换申请致 ：因 ，我方拟变更 ，更换的工器具符合合同相关规定，能保证工程项目按要求完成，请予以审查和批准附件：原工器具合格证、检测报告等资料，更换工器具合格证、检测报告等资料维保单位（章）： 项目负责人： 日期： 原工器具变更工器具名称型号品牌名称型号品牌归口管理中心意见：签字： 日期： 。