企业所得税(年度)申报表.xls

金额单位：元（列至角分）类别 行次 金 额1 0.002 0.003 0.004 0.005 37,943.186 0.007 0.008 0.009 0.0010 -37,943.1811 0.0012 0.0013 -37,943.1814 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 -37,943.1824 0.0025 0.0026 25%27 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.00%39 0.0040 0.0041 0.0042 0.00代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人及执业证件号码： 受理人:代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日申报日期： 年 月 日经办人：纳税人公章：合并纳税企业就地预缴的所得税额附列资料 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额以前年度多缴的所得税额在本年抵减额应纳税额计算减：抵免所得税额（填附表五）税率（25%）本年应补（退）的所得税额（33－34）汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额应纳所得税额（25×26）减：境外所得抵免所得税额（填附表六）加：境外所得应纳所得税额（填附表六）应纳税额（27－28－29）减:本年累计实际已预缴的所得税额汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额实际应纳所得税额（30＋31－32）减计收入减、免税项目所得财务费用（填附表二）免税收入减：纳税调整减少额（填附表三）三、利润总额（10＋11－12）减：营业外支出（填附表二）投资收益加：公允价值变动收益减：减免所得税额（填附表五）其中：不征税收入纳税调整后所得（13＋14－15＋22）加：境外应税所得弥补境内亏损减：弥补以前年度亏损（填附表四）加计扣除应纳税所得额计算加：纳税调整增加额（填附表三）资产减值损失应纳税所得额（23－24）加：营业外收入（填附表一）二、营业利润抵扣应纳税所得额利润总额计算减：营业成本（填附表二）管理费用（填附表二）销售费用（填附表二）中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：2010年01月01日 至 2010年12月31日纳税人名称:珠海正清环保设备有限公司纳税人识别号:440404680604624项 目营业税金及附加一、营业收入（填附表一）金额单位:元（列至角分）行次 项 目 金 额1 一、销售（营业）收入合计（2＋13） 0.002 （一）营业收入合计（3＋8） 0.003 1.主营业务收入（4＋5＋6＋7） 0.004 （1）销售货物 0.005 （2）提供劳务 0.006 （3）让渡资产使用权 0.007 （4）建造合同 0.008 2.其他业务收入（9＋10＋11＋12） 0.009 （1）材料销售收入 0.0010 （2）代购代销手续费收入 0.0011 （3）包装物出租收入 0.0012 （4）其他 0.0013 （二）视同销售收入（14＋15＋16） 0.0014 （1）非货币性交易视同销售收入 0.0015 （2）货物、财产、劳务视同销售收入 0.0016 （3）其他视同销售收入 0.0017 二、营业外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26） 0.0018 1.固定资产盘盈 0.0019 2.处置固定资产净收益 0.0020 3.非货币性资产交易收益 0.0021 4.出售无形资产收益 0.0022 5.罚款净收入 0.0023 6.债务重组收益 0.0024 7.政府补助收入 0.0025 8.捐赠收入 0.0026 9.其他 0.00收入明细表填报时间：2011年06月07日经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表一（1）填报时间：2011年06月07日 金额单位：元（列至角分）行次 项 目 金 额1 一、销售（营业）成本合计（2＋7＋12） 0.002 （一）主营业务成本（3＋4＋5＋6） 0.003 （1）销售货物成本 0.004 （2）提供劳务成本 0.005 （3）让渡资产使用权成本 0.006 （4）建造合同成本 0.007 （二）其他业务成本（8＋9＋10＋11） 0.008 （1）材料销售成本 0.009 （2）代购代销费用 0.0010 （3）包装物出租成本 0.0011 （4）其他 0.0012 （三）视同销售成本（13＋14＋15） 0.0013 （1）非货币性交易视同销售成本 0.0014 （2）货物、财产、劳务视同销售成本 0.0015 （3）其他视同销售成本 0.0016 二、营业外支出（17＋18＋……＋24） 0.0017 1.固定资产盘亏 0.0018 2.处置固定资产净损失 0.0019 3.出售无形资产损失 0.0020 4.债务重组损失 0.0021 5.罚款支出 0.0022 6.非常损失 0.0023 7.捐赠支出 0.0024 8.其他 0.0025 三、期间费用（26＋27＋28） 37,943.1826 1.销售（营业）费用 0.0027 2.管理费用 37,943.1828 3.财务费用 0.00成本费用明细表经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表二（1）账载金额11 一、收入类调整项目 *2 　1．视同销售收入（填写附表一） *# 3 　2．接受捐赠收入 *4 　3．不符合税收规定的销售折扣和折让 0.00* 5 　4．未按权责发生制原则确认的收入 0.00* 6 　5．按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 *7 　6．按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益 ** 8 　7．特殊重组 0.00* 9 　8．一般重组 0.00* 10 　9．公允价值变动净收益（填写附表七） *11 　10．确认为递延收益的政府补助 0.0012 　11．境外应税所得（填写附表六） *13 　12．不允许扣除的境外投资损失 *14 　13．不征税收入（填附表一[3]） *15 　14．免税收入（填附表五） *16 　15．减计收入（填附表五） *17 　16．减、免税项目所得（填附表五） *18 　17．抵扣应纳税所得额（填附表五） *19 　18．其他 0.0019-1 0.0020 二、扣除类调整项目 *21 　1．视同销售成本（填写附表二） *22 　2．工资薪金支出 24,400.0023 　3．职工福利费支出 0.0024 　4．职工教育经费支出 0.0025 　5．工会经费支出 0.0026 　6．业务招待费支出 0.0027 　7．广告费和业务宣传费支出（填写附表八） *28 　8．捐赠支出 0.0029 　9．利息支出 0.0030 　10．住房公积金 0.0031 　11．罚金、罚款和被没收财物的损失 0.0032 　12．税收滞纳金 37,943.0033 　13．赞助支出 0.0034 　14．各类基本社会保障性缴款 0.0035 　15．补充养老保险、补充医疗保险 0.0036 　16．与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 0.0037 　17．与取得收入无关的支出 0.0038 　18．不征税收入用于支出所形成的费用 37,943.0039 　19．加计扣除（填附表五） *40 　20．其他 0.0040-1 0.0041 三、资产类调整项目 *42 　1．财产损失 0.0043 　2．固定资产折旧（填写附表九） *企业所得税年度纳税申报表附表三金额单位：元（列至角分）纳税调整项目明细表项目行次填报时间：2011年06月07日44 　3．生产性生物资产折旧（填写附表九） *45 　4．长期待摊费用的摊销（填写附表九） *46 　5．无形资产摊销（填写附表九） *47 　6．投资转让、处置所得（填写附表十一） *48 7.油气勘探投资(填写附表九) *49 8.油气开发投资(填写附表九) *50 　9．其他 0.0050-1 0.0051 四、准备金调整项目（填写附表十） *52 五、房地产企业预售收入计算的预计利润 *53 六、特别纳税调整应税所得 *54 七、其他 *55 合　　　　计 *注: 1、标有*或#的行次，纳税人分别按照适用的国家统一会计制度填报。

2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，帐载金额、税收金额不再填写经办人（签章）: 法定代表人（签章）：税收金额 调增金额 调减金额2 3 4* 0.00 0.00* 0.00 *0.00 0.00 *0.00 0.00 *0.00 0.00 0.00* * 0.00* 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00* 0.00 0.000.00 0.00 0.00* * 0.00* 0.00 ** * 0.00* * 0.00* * 0.00* * 0.00* * 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00* 0.00 0.00* * 0.0024,400.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 ** 0.00 0.000.00 0.00 *0.00 0.00 0.000.00 0.00 ** 0.00 *0.00 37,943.00 0.00* 0.00 *0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00* 0.00 *0.00 37,943.00 0.00* * 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00* 0.00 0.000.00 0.00 0.00* 0.00 0.00金额单位：元（列至角分）纳税调整项目明细表* 0.00 0.00* 0.00 0.00* 0.00 0.00* 0.00 0.00* 0.00 0.00* 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00* 0.00 0.00* 0.00 0.00* 0.00 ** 0.00 0.00* 0.00 0.003、有二级附表的项目只填调增、调减金额，帐载金额、税收金额不再填写。

经办人（签章）: 法定代表人（签章）：前四年度 前三年度 前二年度 前一年度(2006) (2007) (2008) (2009)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 第一年 2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *2 第二年 2006 0.00 0.00 0.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 第三年 2007 0.00 0。