2022年乡镇行政事业单位内部控制工作总结.doc

2022年乡镇行政事业单位内部控制工作总结____年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年财务部门坚持以收支两条线财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作现将本年度的财务工作总结如下：一、遵守会计法律法规和财务管理制度健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期____财务人员学习，严格执行各项制度保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强____支出监管，提高事业支出信息的透明度二、认真做好本职工作(一)税务申报缴纳工作税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作二)加强____市财政局行政事业性收费统一票证的管理认真审核票证开具的规范性认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《____管理办法》、《市政公路管理规费【20____】____号》、《市政公路管理规费【20____】____号》、《市政公路管理规费【20____】____号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。

三)账务处理、核算工作在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行四)财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力在实际工作中，对于____支出做到，严格按照____预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

五)加强学习，提高工作水平规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率;学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识，____新政策的出台，及时调整税收管理办法参加会计继续教育和相关部门____的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平四、爱岗敬业，提高思想觉悟积极参加机关党委____的各种先进性教育学习和公益活动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质本人在日常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成本职工作五、配合做好所领导临时交办的其他事项财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的____区市政产权道路汇总、____区非市政产权道路汇总、____区市政产权里巷道路汇总、____区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的____区路井调查汇总、并参与____区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对____年档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对____年的归档材料进行工作六、总结工作经验，对____年工作的几点思考为全面搞好____年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：(一)根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。

预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中，要进一步加强对____预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并积极做好____年的档案收集、整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真____落实，取得了较好的成绩但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好____年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献。

2022年乡镇行政事业单位内部控制工作总结（二）时光荏苒，____年在紧张忙碌的工作中临近尾声一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：一、努力学习，全面提高自身综合素质学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格____员的基本前提一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了____精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事努力钻研业务知识，积极参加部门____的各种业务技能培训，充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高二、严格履职，扎实做好本职工作一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从____和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务一是认真做好财务报账工作。

工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务二是有效加强日常财务收支管理在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了____一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作在完成本职工作之余，积极参与工作三、存在的问题及下一步工作打算总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。

今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望2022年乡镇行政事业单位内部控制工作总结（三）按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》，以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价现将有关贯彻实施情况报告如下：一、准备工作继____月中旬，县财政局____召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则(一)内部控制的目标和原则1、内部控制的目标内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护____市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

我局内部控制的目标是：(1)合法性—管理和服务活动的合法合规(2)安全性—资产安全(3)可靠性—财务报告及相关信息真实、完整(4)效率性—提高管理服务的效率和效果(5)风险防范—排除障碍实现单位发展战略2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则(1)全面性原则内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用2)重要性原则内部控制应当在全面控制的基础上，____重要业务事项和高风险领域行业、规模、性质、所处地域、____形式等不同，高风险领域不同内部控制不能防范所有风险，但要____重要业务事项和高风险领域，防范____性风险3)制衡性原则内部控制应当在治理结构、机构设臵及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力，权力分配合理，约束适当是内部控制的难点内部控制过于复杂会影响效率，风险大的业务，首先是防范风险，其次才是兼顾运营效率4)适应性原则内部控制应当与行政事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

内部控制不能拷贝，也不能克隆别人的成功经验，拿过来不一定能用行政事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标的调整等，内部控制要随之变动5)成本效益原则内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则成本小于效益，是任何理性的管理活动都必须遵循的法则3、建立与实施内部控制应包括的要素：(1)内部环境—是行政事业单位实施内部控制的基础2)风险评估—是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略3)控制活动—是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内4)信息与沟通—是行政事业单位及时、准确。