某建材有限责任公司程序文件记录表格.docx

受控文件件发放（领领用）登登记表11部门/单单位： 记录录代号：：QESS-CJJRB -B001-001序号文件名称称文件编号号发放号领用部门门领用人//日期备注文 件 更 改改 通 知 单单部门/单单位： 记记录代号号： ES-- CJJRB -B001-002更改文件件名称文件编号号序号页码条款改前内容容改后内容容本通知发发往单位位收单人签签字/日日期发单人签签字/日日期归 档 登 记记 表部门/单单位： 记录录代号：： QEES- CJRRB --B011-033序号文件名称称文件编号号文件总页页数保管期限限备注递交部门门递交人//日期接收部门门接收人//日期 制表人人：文 件 借 阅阅 登 记 表表部门/单单位： 记录录代号：： QEES- CJRRB --B011-044序号文件名称称文件编号号借阅人借阅日期期归还日期期备注受 控 文 件件 清 单部门/单单位： 记录录代号：： QEES- CJRRB --B011-055序号文件名称称文件编号号份数备注记 录 目 录录 清 单单位（部部门）：： 记录录号：ES--CJRRB-BB02--01序号记录名称称记录编号号册数/页页数保管部门保存期限备 注编制人//日期：： 记 录 归 档档 清 单归档部门门： 记录录号：ES--CJRRB-BB02--02序号归档记录录名称记 录 编 号号归档日期份数/页页数保管部门门保存期限移交人//日期：： 接收人人/日期期： 记 录 借 阅阅 申 请 表表部门/单单位： 记录录号：ES--CJRB-BB02--03序号记录名称称记录编号号借阅人借阅日期借阅数量归还日期备注编制人//日期：：记 录 销 毁毁 审 批 表表申请部门门； 记录录号: QESS-CJRB-BB02--04 序号记录名称称记录编号号数量原 因备注销毁人//日期：： 批准准人/日日期法律、法法规和其其他要求求文件清清单部门/单单位： 记录号号：QEES-CCJRBB-B003-001 序号文 件 名 称称文件号编制单位位实施时间间份数备 注注制表人//时间：： 批准准人/时时间：法律、法法规和其其他要求求更新通通知 记录号号：QEES-CCJRBB-B003-002序号文 件 名 称称文件编号号编制部门门更新时间间替代文件件编号/版版本备注制表人//日期：： 批批准人//日期：： 法律法规规和其他他要求符符合性评评价表记录号：：QESS-CJJRB--B033-033序号评价内容容（项目目）法律法规规和其他他要求的的名称//适用的的章节//条款检查/量量测的方方法检查/量量测的结结果满足要求求的程度度（满足足、基本本满足、、不满足足）符合性评评价（符符合、不不符合）备注评价部门门/日期期： 部门负负责人//日期：： 信息交流流记录表表部门：记记录号：：QESS-CJJRB-BB04--01信息发出出部门部门负责责人审批批信息发出出时间信息发出出形式信息内容容：信息反馈馈方式信息接受受部门接受人//时间信息沟通通效果评评价记。