物业公司OA审批流程产业权限.doc

物业公司OA流程中集团、产业审批权限的清单一、日常费用审批流程流程名称容审批流程金额围〔万元〕审批权限福利费审批流程WG-90非集团统一政策围的福利费支出经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人集团行政副总裁职工教育经费审批流程WG-65职工教育经费预算外支出经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人〔集团人力资源归档〕≥1产业总经理物料消耗审批流程〔月度申购〕WG-56经营性物品〔帐务处理附支出明细〕经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔3万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥3产业总经理公务费审批流程WG-79审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥1产业总经理服装费审批流程WG——100服装费审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥2　产业总经理差旅费审批流程WG-88日常差旅费支出经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款〔2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥1产业总经理WG-78各企业的国考察活动，按金额(请事前向批准人报告)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款≥0.5产业总经理WG-77各企业的国外考察活动(请事前向批准人报告)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款集团总裁邮电费审批流程WG-59各企业管理人员通讯费支出参照集团相关标准经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业公司人力资源总监→产业总经理→出纳付款超标准产业总经理劳动保护费审批流程WG-82非集团统一政策围的劳动保护费支出经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人产业总经理员工宿舍住宿费审批流程外租宿舍审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥2　产业总经理收视、社文管理费、防疫费等审批流程WG-48收视、社文管理费、防疫费审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥2产业总经理绿化、环保、清理费审批流程WG—130绿化、环保、清理费审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥2产业总经理外聘人员劳务费审批流程WG-52非常规的工资、奖金支出经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥2产业总经理WG-54临时特邀专家、记者参加会议等活动的一次性人均支出工资经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥1产业总经理公司总经理费用审批流程WG-45各物业公司总经理费用支出〔包括总经理与其他人员一起的费用支出〕经办人→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款产业总经理通迅设备及高档办公用品的购置审批WG-51各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置〔包括金额200元以上的笔和、商务通〕经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)集团财务副总裁其它费用审批流程WG-86除上述费用以外的其它经营费用经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥1产业总经理营业外支出审批流程WG-58各企业的非常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款0.05≤A<0.2产业总经理经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→出纳付款(集团总裁备案)0.2≤A<1集团财务副总裁经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款≥1集团总裁房产品增补工程及维修支出 费用审批流程WG——124开元物业管理处房产品增补工程及维修支出 费用审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→工程工程部负责人→工程稽核部负责人→工程财务经理→工程总经理→产业财务总监→产业总经理→归档〔20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥10产业总经理WG——111开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出〔包括代施工单位支付的赔偿款、代付款〕付款审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业工程部负责人→产业稽核部负责人→产业财务总监→产业总经理→房产出纳付款〔20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕产业总经理WG—126开元物业管理处物管收入减免审批流程*非处理房产品交付过程中物业管理费、车位管理费的减免经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人≥0.5产业总经理开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程WG—127已列入年度预算经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档〔5万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥2产业总经理WG—128非年度预算经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档〔5万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥1产业总经理WG—129开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→归档〔2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥1产业总经理WG——114开元物业管理处维修、保养付款流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款〔5万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥5产业总经理WG——115开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委员会同意后，支出申请经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款≥2产业总经理WG——116开元物业管理处物管减免有偿效劳、物业经营、其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人≥0.5产业总经理WG-57开元物业管理处业务费支出审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款0.2≤A<0.5产业总经理经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款≥0.5集团总裁WG44租赁费审批流程租赁费经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥2　产业总经理洗涤费审批流程WG——132非开元清洗公司经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔2万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕≥2产业总经理车辆修理预先申报审批流车辆修理预先申报经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人0.1≤A<0.5产业总经理经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→集团总裁→经办人≥0.5集团总裁车辆修理付款审批流车辆修理付款经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳≥0.2产业总经理开元物业业务拓展奖励审批流程经办人→部门负责人→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔产业审计经理备案〕≥0.5万元产业总经理二、经营合同审批流程流程名称容审批流程金额围〔万元〕审批权限经营租赁合同审批流程。