内部控制信息系统建设实施方案.docx

关于行政事业单位内部把握体系建设实施方案为认真贯彻落实上级精神，做好行政事业单位内部把握体系建设，依据《财政部关于全面推动行政事业单位内部把握建设的指导意见》〔财会〔2023〕24 号〕、《行政事业单位内部把握标准〔试行〕》〔财会〔2023〕21 号〕、《行政事业单位内部把握报告治理制度〔试行〕》〔财会〔2023〕 1 号〕文件精神的工作安排，结合我镇实际特制定本实施方案一、工作目标认真落实《石棉县财政局关于进一步推动行政事业单位 内部控体系建设的通知》〔石财会〔2023〕11 号〕和省、市、县财政局对推动行政事业单位内部控体系建设的工作要 求，全面加强对事业单位内部把握制度的实施准时觉察和纠 正存在的突出问题，建立事业单位内部把握制度治理工作长 效机制，确保事业单位内部把握制度安全运行、标准治理、 有效使用，确保国家各项政策不折不扣落实到位二、根本原则坚持全面性原则内部把握根底性评价应贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济与业务活动的 全面掩盖，综合反映单位的内部把握根底水平坚持重要性原则内部把握根底性评价应当在全面评价的 根底上，重点关留意要业务领域和高风险领域，特别是涉及 内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的 重大风险。

强化责任担当原则要坚持“一岗双责”、“一案双查”， 各站所负责人要结实树立内控理念，乐观引导各站所人员从思想上结实树立内部把握制度观念，由“要我内控”变为“我要内控”在单位营造良好的内控气氛完善问责原则将内部把握运用于干部选拔、任用、奖惩， 以及站所和个人年底考核、评先等工作，对违反内把握度规定，消灭风险事故的站所和干部职工必需严格直击追责确保行政事业单位内部把握制度能够在我单位的各个站所贯彻落实三、工作任务行政事业单位应通过实施内控标准，梳理流程、健全制度、 实施措施、完善程序，根本建立以防范风险管控为核心，以把握手册和评价标准为主体，以单位内部治理为根底，以外部监管部门乐观引导、中介机构有效效劳为支撑，全员参与、全业务掩盖、全过程监控的内部把握实施体系，切实增加单 位的内部治理水平和权力运行机制，推动廉洁高效、人民满 意的效劳型政府的建设行政事业单位内部把握目标应与单 位总体目标相全都，具体包括五个方面〔一〕合理保证单位经济活动合规合法，有效标准单位预 算治理、收支治理、政府选购、资产治理、建设工程、合同 把握等各类经济活动〔二〕合理保证单位资产安全和使用有效，坚持全部权与 使用权相分别的原则，确保资产的安全完整和有效使用。

〔三〕合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分 析和结果运用，为外部监管和内部治理供给信息支持〔四〕有效防范舞弊和预防腐败，科学运用内部把握的原理和方法，强化内部监视，建立反腐败、反舞弊的长效机制〔五〕提高公共效劳的效率和效果，准时做好相关数据张 榜公示四、工作要求〔一〕高度重视，层层压实责任本次事业单位内部把握 制度建设主要针对单位预算治理、收支治理、政府选购、资产治理、建设工程、合同把握等各类经济活动这些都是容易发生腐败的领域所涉及的站所要高度重视，指定专人负 责，比照任务要求、时间节点，扎实抓好工作落实〔二〕乐观应对，认真抓好整改涉及到政府选购、资产 治理、建设工程、合同把握等各类经济活动的领导，要牵头负责，准时对接财政部门，认真遵守内部把握制度〔三〕堵塞漏洞，建立长效机制对建设事业单位内部控 制制度中觉察的问题，除快速进展整改之外，要从根源上查 找缘由，探究建立防范机制，从源头上把握问题的发生〔四〕挺纪在前，强化执纪问责乡纪委要主动作为，善 于觉察问题线索觉察一起，查处一起，通报曝光一起，快查快办，绝不姑息手软确保内部把握制度在我单位长期存在〔五〕切实推动内部把握制度有效执行。

结合财政治理一 体化信息系统和办公自动化系统建设，将根本制度和相应办 法提出的内控理念，把握活动和把握措施固化在相关信息系 统当中，实现内部把握制度的程序化、常态化五、组织领导为加强行政事业单位内部把握体系建设的领导，我镇成立 了行政事业单位内部把握体系建设工作领导小组，负责组织开展我镇行政事业单位内部把握体系建设工作领导小组及成员站所要切实履行主体职责，加强对专项建设工作的组织协调，重大问题准时组织争论，重要工作专题安排部署，确保专项治理取得实效领导小组下设办公室，负责组织协调、 数据汇总等日常工作。