ISO迎接外审必须准备的资料.ppt

认证资料的准备ISO9001认证资料•营业执照，组织代码证•公司组织图与介绍；公司宣传册•主要流程图；•相关产品/服务情况介绍；产品目录•设备清单／关键设备能力清单；•检测设备清单•介绍公司运作情况的有效的、合法的其他证明材料；如产品外部检测报告ISO14001认证的资料认证的资料•环境影响评价报告环境影响评价报告•建设项目环境影响审查批复建设项目环境影响审查批复•消防验收报告消防验收报告•环境监测报告环境监测报告（包括废水，废气，噪声）（包括废水，废气，噪声）•危险废弃物回收处理单位的资格证危险废弃物回收处理单位的资格证•与危险废弃物回收处理单位签订的协议，与危险废弃物回收处理单位签订的协议，转移联单转移联单ISO14001认证的资料认证的资料•项目竣工验收报告（三同时验收报告）项目竣工验收报告（三同时验收报告）•排污登记许可证排污登记许可证•污水管网分布图污水管网分布图•各废气排气筒位置分布图各废气排气筒位置分布图•平面消防疏散图平面消防疏散图•重要环境因素清单重要环境因素清单•适用的法律法规和其他要求清单适用的法律法规和其他要求清单•厂区平面图、地理位置图厂区平面图、地理位置图•工艺流程图工艺流程图OHSAS18001 迎 审 指 导提示： OHSMS应有的图表和记录 1.地理位置示意图2.厂区平面图；3.工艺流程图4.消防设施布置图和消防设施测试、维修、保 养记录5.危险源和重大危险源清单6.法律法规及其他要求清单OHSAS 迎 审 指 导提示： OHSMS应有的图表和记录 7.目标和方案及完成情况检查分析8.人力资源管理记录（能力确定和评定、员工培训、 资格认定等）9.消防其他相关记录（含培训、演练、消防队组成人 员名单等）10.与相关方交流记录11.文件管理记录12.记录清单OHSAS 迎 审 指 导提示： OHSMS应有的图表和记录 13.设备清单（含锅炉、起重机械、压力容器、 电梯、企业内机动车辆、生产设备等；含监 测设备；含运行人员的防护系统和个体防护 装备）14.危险材料清单如原材料、 化学品、废料、 产品、副产品清单15.体系运行相关资金使用汇总清单OHSAS 迎 审 指 导提示： OHSMS应有的图表和记录 16.应急预案演练和评审纪录17.体系绩效的日常测量与监视（含监测设备按期检定 /校准）记录，如粉尘、员工体检、有害物质含量,饮用水、照度、车间空气、职业噪声等工作场所有害物质的检测。

（按危险源辨识的情况来监测）18.安全工作会议资料和检查（含自查、巡查等）资料19.事故、事件报告、登记和分析记录20.不符合报告及纠正、预防措施实施 记录21.内部审核记录22.管理评审记录。