星级发电企业整理受检资料表(doc 35页).doc

华电国际莱城发电厂创建中国华电集团四星级发电企业受检资料目录 序号考核评价指标对应文件资料名称负责部门备注1莱城发电厂创建中国华电集团四星级发电企业申报材料企划部合订本1.1莱城发电厂关于申请四星级发电企业评价验收的请示企划部　1.2四星级火力发电企业评价申报表企划部　1.2.1 企业基本情况表企划部　1.2.2 必备条件和主要指标完成情况表企划部　1.2.3 综合数据表企划部　1.2.4 评价体系及评价标准（火电企业）自评表　　1.2.5 企业自查报告企划部　1.2.6 分支机构审查意见企划部　1.2.7 评价工作组评价意见企划部　1.2.8 集团公司审批意见企划部　1.3指标计算依据企划部　1.3.1 发电量企划部　1.3.2 利润财务一科　1.3.3 连续安全无事故记录安监部　1.3.4 非计划停运次数生技部　1.3.5 非计划停运小时生技部　1.3.6 供电煤耗企划部　1.3.7 发电油耗生技部　1.3.8 不投油稳燃负荷率调度部　1.3.9 发电水耗生技部　1.3.10 设备利用小时企划部　1.3.11 等效可用系数生技部　1.3.12 综合厂用电率企划部　1.3.13 入厂、入炉煤热值差燃料供应部　1.3.14 脱硫设备投入率生技部　1.3.15 二氧化硫排放绩效生技部　1.3.16 电除尘平均效率生技部　1.3.17 单位容量年边际贡献财务一科　1.3.18 净资产收益率财务一科　1.3.19 资产负债率财务一科　1.3.20 修理费财务一科　1.3.21 材料费财务一科　1.3.22 单位容量专项管理费财务一科　1.3.23 人均一般管理费财务一科　1.3.24 电热费回收率财务一科　1.3.25 资金成本率财务一科　1.3.26 资金归集率财务一科　1.3.27主设备一类率生技部　1.3.28主设备完好率生技部　1.3.29主要辅助设备完好率生技部　1.3.30一般辅助设备完好率生技部　1.3.31主设备季消缺完成率生技部　1.3.32辅助设备季消缺完成率生技部　1.3.33设备渗漏率生技部　1.3.34工作票合格率安监部　1.3.35操作票合格率安监部　1.3.36重点技改完成率生技部　1.3.37一般技改完成率生技部　1.3.38科技项目计划完成率生技部　1.3.39一般科技项目计划完成率生技部　1.3.40粉煤灰综合利用率生技部　1.3.41灰水回收利用率生技部　1.3.42全员培训完成率教培中心　1.3.43“五型”优秀班组率企划部　1.3.44“五型”达标班组率企划部　2汇报材料　　2.1关于创建星级发电企业的工作汇报办公室　2.2专题汇报材料　　2.2.1安全管理工作汇报安监部　2.2.2生产管理工作汇报生技部　2.2.3节能减排工作汇报生技部2.2.4经营管理工作汇报财务一科　2.2.5燃料管理工作汇报企划部2.2.6基础管理（含班子建设、信息化）工作汇报企划部3受检资料　　3.1必备条件证明资料 3.1.1未发生人身死亡事故，未发生重大及以上设备事故，未发生本企业责任造成的重大及以上电网事故，未发生重大及以上火灾事故，未发生同等及以上责任重大交通事故。

安监部生技部　3.1.2外部审计(含集团公司对所属企业进行的审计)、国务院派驻集团公司监事会检查、税务稽查、财务决算审核以及日常监督均 未发现重大违规违纪问题财务、监审　3.1.3未发生环保部门认定的重大环境污染事故，各种排放物达标排放生技部　3.1.4职工队伍稳定，无群体上访事件，未发生影响企业生产经营和造成不良社会影响的事件办公室　3.1.5考评年度企业班子成员无严重违纪、职务犯罪案件，职工个人未发生与工作相关的违法刑事案件纪委　3.1.6考评年度未发生本企业原因造成国家主管部门对集团公司或本单位通报批评或处罚、严重社会影响的事件办公室　3.1.7四项责任书完成情况统计企划部　 通 知签 发： 公司各部门： 《整理受检材料工作计划》已经公司领导审阅并批准，请各部门按计划开展工作，创建星级发电企业办公室将按计划进行月月检查，未完成的按《忻州广宇煤电有限公司创建星级发电企业考核管理办法》（试行）进行考核《整理受检材料工作计划》总体控制时间为9月中旬至12月20日，已按月度制定出工作完成时间，整理材料的质量要达到《火力发电企业综合管理评价标准》的要求，按目录整理，缺少的材料要补充齐全，不得遗漏。

归口部门分工中有两个部门的，以排列第一的为责任部门，后为配合部门附件：《整理受检材料工作计划》计划经营部序号评价项目受 检 材 料归口部门文件盒编号备注完成时间(√)3.2管理评价资料9月10月11月12月3.2.1 安全管理3.2.1.1安全机构、制度、措施、职责3.2.1.1.1安监机构三级安全监督网通知（莱城电安〔2009〕10号）安监部安全管理01√3.2.1.1.2安全职责安全生产岗位责任制（Q1-205.01-2009 ）电子版√3.2.1.1.3安全生产目标责任书安全生产目标责任书经营管理03√关于印发《莱城发电厂201009年安全生产保证措施及年度安全工作计划》的通知（莱城电安〔2009〕23号）安全管理01√部门、班组安全生产目标及保证措施（各部门、各班组配合）部门班组√3.2.1.1.4安全规章制度危害因素辫识和风险评价程序莱城电厂受控文件清单基础管理01安全管理01√不安全事件调查与处理管理标准危害因素辫识和风险评价程序√动火安全管理标准不安全事件调查与处理管理标准√反违章管理标准动火安全管理标准√外包工、临时工安全管理标准反违章管理标准√安全工器具管理标准外包工、临时工安全管理标准√安全技术劳动保护措施管理标准安全工器具管理标准√安全生产岗位责任制安全技术劳动保护措施管理标准√安全生产管理标准安全生产岗位责任制√安全监督管理标准安全生产管理标准√工作票、操作票管理标准安全监督管理标准√文明生产管理标准工作票、操作票管理标准√特种设备安全管理标准文明生产管理标准√现场安全工作规程特种设备安全管理标准安监部√生产现场用电安全管理标准现场安全工作规程√职业卫生管理标准生产现场用电安全管理标准√危险点分析管理制度职业卫生管理标准√应急物资管理办法（燃料物资部配合）莱城发电厂危险点分析管理制度√突发事件应急管理规定莱城发电厂应急物资管理办法√ 车辆交通安全管理标准（综合部配合）莱城发电厂突发事件应急管理规定√运行管理标准（运行部配合）车辆交通安全管理标准√防汛安全管理标准运行管理标准√3.2.1.1.5安全会议（例行工作）安全分析例会纪要（2010年度）安监部安全管理02√安全分析例会记录（2010年度）√安全分析例会签到表（2010年度）√月度安全生产情况分析（2010年度）√安全生产简报（2010年度）√安全网例会纪要（2010年度）安全管理03√安全网例会记录（2010年度）√安全网例会签到表（2010年度）√3.2.1.1.6安全培训 公司2010关于下发《莱城发电厂2009年安全技能培训认证工作实施方案》的通知（莱城电安〔2009〕21号）安监部安全管理04√2010关于2009年安全技能培训认证工作的指导意见（公司安综〔2009〕2号文）√安全技能培训厂季度抽考（成绩表、考核通报）√2010009安全技能认证考试（成绩表、考核通报）√安全培训档案（电子版）√3.2.1.1.7发承包工程外包工、临时工安全管理标准安监部安全管理01√外包工程资料包（2份置于资料盒内，其他安监部保存）资质审查资料① 安全技术交底记录② 安全管理协议③ 安全教育签到记录、成绩登记表④ 临时工档案卡外委工程正式开工审查表 安全管理05√3.2.1.1.8安全文化公司2010关于印发《莱城发电厂2009年企业文化建设推进计划（政纪审部配合）》的通知√超越文化之安全文化理念体系√我公司莱城发电厂关于开展2010009年安全生产月活动的通知（莱城电安〔2009〕47号）√我公司2010莱城发电厂2009年安全生产月活动总结√3.2.1.2“无违章”创建3.2.1.2.1管理标准反违章管理标准安监部安全管理01√3.2.1.2.2无违章创建活动关于深入开展“无违章创建”工作的实施意见（华电国际安〔2008〕1766号）安全管理06√公司关于下发《莱城发电厂“无违章创建”实施方案》的通知（莱城电安〔2008〕35号文） √关于公布20092010年一季度无违章车间评估结果的通知年一季度无违章部门评估结果的通知√关于公布20092010年二季度无违章部门车间评估结果的通知√关于公布20020109年三季度无违章部门车间评估结果的通知安全管理06√无违章部。