3203火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.doc

ICS 27.100P60 DB37山 东 省 地 方 标 准DB 37/T 3203—2018火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation guide for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidentsDB37/T 3203—2018前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草本标准由山东省安全生产监督管理局提出本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口本标准主要起草单位：华电青岛发电有限公司本标准主要起草人：马瑞贞、张现清、杨祥良、王小杰、郝宗鹏、李从国、迟春旭、张城阳、张磊、黄铭、刘晓峻、王建军、何海深引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和火力发电企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东 省火力发电企业安全生产特点编制而成本标准用于规范和指导山东省火力发电企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业 安全发展。

火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等本标准适用于山东省内火力发电企业事故隐患排查治理体系的建设和实施2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3021-2017 电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）《电力安全隐患监督管理暂行规定》（电监安全〔2013〕5号）《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全〔2014〕161号）3 术语和定义DB37/T 2883-2016、DB37/T3021-2017界定的术语和定义适用于本指南4 基本要求4.1 企业应建立健全隐患排查治理体系，制定管理制度，对检查发现的各类隐患要建立台账，做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。

4.2 隐患排查治理工作要突出重点区域、重点专业、重点环节，做到全面排查，快速治理，全员参与， 全员监督4.4.2 分管负责人职责分管负责人负责组织所分管部门的隐患排查治理工作，审批重大隐患治理方案，及时向主要负责人 报告重大隐患治理情况，督促检查隐患排查治理制度落实，协调解决隐患排查治理工作中出现的问题4.4.3 安全监督管理部门职责安全监督管理部门是企业安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门，负责对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理组织有关部门开展安全管理和防止人身伤害的隐患排查治理活动，下达 需要协调处理的隐患整改计划，对各部门隐患排查治理情况进行监督检查，并提出考核意见，汇总审核 报送隐患排查治理信息表4.4.4 各职能管理部门职责各职能管理部门是职责范围内的隐患排查治理工作的分工负责部门，组织开展隐患排查治理活动， 负责对各生产车间设备设施隐患排查治理情况进行监督检查，统计、分析并提出考核意见4.4.5 各生产车间（班组）职责企业各生产车间（班组）是安全隐患排查治理的责任主体，负责建立健全事故隐患排查治理和建档、 监控等工作，逐级落实，责任到人对日常隐患排查治理工作进行检查、统计、上报和考核，接受有关 职能部门的监督、检查和指导。

5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 一般事故隐患一般事故隐患是指可能造成电力安全事件，直接经济损失10万元以上、100万元以下的电力设备事故，人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患5.1.2 重大事故隐患重大事故隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患重大事故隐患又分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐 患5.1.2.1 Ⅰ级重大隐患主要包括：a) 人身安全隐患：可能导致 1 人以上、10 人以下死亡，或者 1 人以上、50 人以下重伤事故的隐患；b) 电力安全事故隐患：可能导致发生《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院第599 号令）规定的一般电力安全事故的隐患；c) 设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失 100 万元以上、5000 万元以下的设备事故的隐患；d) 大坝安全隐患：可能造成贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设施损坏的隐患；e) 安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安全评估等隐患；f) 其他事故隐患：可能导致发生《火灾事故调查规定》（公安部第 108 号令）和《公安部关于修改<火灾事故调查规定>的决定》 （公安部第 121 号令）规定的火灾事故隐患；可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。

5.1.2.3 下列事故隐患可直接判定为重大隐患：a) 液氨储罐泄漏；b) 燃油储罐泄漏；c) 储氢罐泄漏；d) 液氨充装未使用万向管道充装系统；e) 未进行锅炉防磨防爆检查；f) 特种作业人员未持证上岗5.2 隐患分类5.2.1 生产现场类隐患火力发电企业生产现场类隐患可以分为劳动安全、设备设施、作业环境三个方面具体内容包括但 不限于：安全工器具、电动工具使用、高处作业、起重作业、焊接切割、机械作业、有限空间作业、劳 动防护；生产设备设施系统缺陷、防火、防爆、液氨重大危险源现场管理、危化品现场管理、消防设备、 设施；生产区域照明、梯台、楼板、地面坑洞、构筑物、安全标志、安全遮拦及警示线等5.2.2 基础管理类隐患火力发电企业基础管理类隐患主要包括但不限于以下方面：a) 未按照国家有关法规要求设立独立的安全监督管理机构；b) 安全责任制不完善，或未严格落实；c) 安全管理制度、规程缺失，或执行不到位；l) 未建立职业病防治责任制，未开展职业病危害因素检测和员工职业健康体检等；m) 技术监督管理不到位；设备台账不完善等6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求企业应事先编制具有针对性和实用性的隐患排查项目清单，将风险辨识、评估活动中确定的风险点 和危险源作为隐患排查的主要内容。

清单应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面 列表中至少应包括：排查范围（区域、部位、场所等）或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单企业应根据现场设备设施、劳动安全和作业环境编制本企业生产现场类隐患排查项目清单，排查内容应包括风险辨识、评估活动中形成的作业活动和设备设施风险分级管控清单中的管控措施附某企业 生产现场管理类隐患排查项目清单，供各企业参考(见附录A)6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单企业应根据本企业安全生产管理模式、管理项目、管理活动等编写基础管理类隐患排查项目清单附某企业编制完成的基础管理类隐患排查项目清单，供各企业参考(见附录B)6.2 制定排查计划企业应制定隐患排查活动计划，并以文件通知形式下发，明确隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等6.3 隐患排查6.3.1 排查类型火力发电企业隐患排查类型包括：日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、各级安全生产管理人员履职排查等6.3.2 排查要求6.3.4.2 火力发电企业应每半年至少开展一次综合性隐患排查，可以结合安全性评价（评估）、安全生产标准化自查评等活动进行。

并根据季节特点每年组织春检、秋检、防汛、防冻检查6.3.4.3 职能管理部门应每季度进行一次专业性隐患排查；生产部门应至少每月进行一次隐患排查6.3.4.4 班组要在保证安全生产的前提下每周进行一次隐患排查6.3.4.5 岗位员工应每天进行一次隐患排查6.3.4.6 重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查随机进行6.3.5 确定排查项目6.3.5.1 日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各种专业技术人员的日常性检查，主要检查设备、设施和现场违章行为6.3.5.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查6.3.5.3 专业隐患排查主要根据行业特点及企业实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、 装置、设施、设备、物料、环境等风险所涉及的危险源进行检查火力发电企业专业隐患排查包括热工 逻辑隐患排查、电气专业隐患排查、锅炉防磨防爆隐患排查、环保设备隐患排查等6.3.5.4 专项隐患排查主要是针对及压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、起重设备等进行检查。

6.3.5.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a) 春季以防静电、防风、防解冻泄漏、防解冻坍塌、防雷、防污闪、防小动物为重点；b) 夏季以防雷、防汛、防洪、防触电、防暑降温为重点；c) 秋（冬）季以防火、防静电、防寒、防冻、防雪、防滑、防小动物为重点6.3.5.6 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和 隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要 对节日期间干部带班值班、紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查6.3.5.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查6.3.5.8 各级安全生产管理人员履职排查是指各级人员（各级负责人、专兼职安全员、其他管理人员） 对照岗位责任制的要求进行的自查6.3.6 排查结果记录企业应做好隐患排查过程记录（示例见附录C），对照检查项目逐条填写检查情况、检查时间和检查人，检查人员应手签名（或采取科技手段确保检查到位），谁检查谁负责6.4 隐患治理6.4.2.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。

治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故6.4.3 隐患治理流程企业事故隐患治理流程包括隐患评估认定、确定治理措施或方案、下发隐患整改计划或通知单、隐患治理实施、隐患整改验收等环节6.4.4 一般隐患治理对于一般隐患，由企业生产部门管理人员或班组长组织制定整改措施，由责任班组进行整改。