12.20产品测量程序.doc

产品的监视和测量控制程序1 目的 确保未经检验/试验和经检验/试验的不合格品不投入使用，规范采购、过程、最终产品的检验/试验活动规则，保证各阶段产品满足规定要求，以满足客户的要求2 适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制3.职责和权限3.1技术中心质检课为本程序的归口管理部门3.2技术中心质检课负责化工类原/辅材料的进货质量检验、部分特种钢材化学成分的检验、气化煤、动力煤的质量检验，煤气化氨合成生产的过程检验及最终出厂产品的质量检验及产品的型式检验3.3物料处负责生产用辅材产品的检验/试验通知 3.4安环课负责劳动防护用品及安全、消防器材的验收；3.5工务中心负责五金及机电产品的检验及维修用备品件的验收工作3.6管理中心负责办公用品的验收；3.7各生产分厂负责生产运行过程的检验3.8营业处负责库存产品的检验/试验申请3.9生产中心各厂、工务中心各处负责须检验/试验产品的申请4 工作程序4.1采购产品的监视和测量4.1.1生产和使用部门根据国家和行业有关标准结合本公司生产中所用原辅材料对过程及产品质量的影响程度，编制各种生产原辅材料验收标准报总批准后实施。

4.1.2技术处质检课根据原辅材料验收标准的要求编制检验规程，报生产技术部门、分管领导审核批准后实施 4.1.3进厂气化煤、动力煤的检验4.1.3.1煤炭到港检验由采购部采购员点收实物后填写《报港申请单》送码头煤炭储运组确认同意卸船后，通知技术中心质检课进行人工取样化验，相关煤炭指标达到生产使用要求后，方可卸船，采取自动化取样后，再交技术中心质检课化验分析；4.1.3.2煤炭储运组负责煤炭的自动化取样；技术处会同煤气化分厂、公用厂、供货方三方监督下由技术处煤炭采样员严格按照《煤炭制样规程》制取工业分析样品，所制样品由三方在封条上签字确认后交由质检课化验室4.1.3.3质检课煤炭化验员按GB/T211-2007 煤中全水分的测定方法；GB/T212-2008煤的工业分析方法；GB/T213-2008 煤的发热量测定方法；GB/T214-2007 煤中全硫的测定方法 ；GB/T219-2008 煤灰熔融性的测定方法；煤的可磨性指数测定方法对煤样进行分析，批批检验，不得漏样，并及时出具煤质化验报告4.1.3.4煤炭储运组负责煤炭数量的统计、工作，每月25日及时盘点气化煤和动力煤的库存量；物料负责煤炭数量及煤质的统计和验收工作；4.1.4进厂油品检验：生产上用的热电用汽轮机油、氨合成用抗氨性汽轮机油、联碱用抗磨液压油及压缩机用油必须由质检课根据油品检测标准化验合格后方可使用。

4.1.5进厂钢材检验进厂钢材由使用部门填写材料检验申请单，注明申请数量、请购案号、材质要求，执行标准、管材要注明生产炉号；由技术处质检课对材质的化学成分进行检验分析，合格后方可使用，对材质不合格的，按照《不合格品控制程序》执行4.1.6五金、机电产品检验五金机电产品检验由工务中心和物料课共同验收入库，涉及到特殊材质需检验的由使用部门填写材料检验申请单，注明申请数量、请购案号、材质要求，由技术处质检课对材质特性即材质的化学成分指标进行检验合格后方可使用，对材质不合格的，按照《不合格品控制程序》处置执行4.1.7防护用品由安环课、人事课及仓库保管员共同验收入库4.1.8办公用品由请购员根据留存的样品对照和仓库保管员验收入库，对不具备检测条件的采购物资，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检验报告，委托检验完成后，应由检验部门出具检验和试验报告，不符合规定要求，有权拒绝收料入库4.1.9化工类辅材检验4.1.9.1 直接卸到使用现场的液体化工原料到场后由使用部门通知技术处质检课有关化验站化验员，化验员接后尽快到现场取样，取样的相关人员（技术处质检课和分厂或物料课人员）都要在《技术处质检课收料取样单》上签名，然后按照检验规程进行检验，检验合格将检验结果通知单提供给使用部门，方可卸货，并将检验结果录制到ERP的质量系统。

检验不合格按《不合格品控制程序》进行处理 4.1.9.2 原辅材料购进后，卸到仓库的由储运部仓管员通知技术处质检课采样，双方打、接人员都要做好记录技术处质检课按《原辅材料验收标准汇编》、《入厂化工原料检验规定》、《入厂油品检测规定》相应的原辅材料验收和检测方法进行检验，将检验结果录制到ERP的质量系统并打印一份送采购处4.1.10紧急放行 确因生产急需来不及检验或验收的原辅材料，经生产中心副总批准后方可以紧急放行使用部门在领用时必须在领料单上注明，投入使用时应留具有代表性样本送技术处质检课检验，同时必须做好物资质量的跟踪记录，并报生产中心备案一旦发现问题，必须及时停止使用，采取措施，并保护好尚未使用的物资 4.2过程产品的监视和测量 公司针对质量管理体系在本公司各个过程中的活动结果进行监视和测量，尤其对各类产品的生产过程进行必要的监视和测量并记录数据（如各类操作盒运行记录），其目的是证实各个过程的实施是否符合策划的要求和满足操作规程要求，从而证实生产装置的能力和人员的能力符合生产要求和产品要求4.2.1技术文件的制定：生产部门根据产品技术标准和生产设备要求制定工艺流程卡，内容包括：a） 对应工艺流程图的产品名称、工序名称和编号；工序产品示意图。

b） 工序操作步骤、工艺要求及注意事项；c） 强制性认证要求的运行检查方法4.2.2各生产岗位应按照本操作规程和工艺指标要求对中间产品质量进行控制，对发现的任何工艺指标偏离和产品质量问题及时纠正，做好必要的记录，记录要真实4.2.3过程中的设施和设备的运行情况检查和工艺控制测量由工务中心依照操作规程和管理制度进行检查 4.2.4生产过程中，生产部门过程检验员适时对生产过程进行监控，包括对工艺流程、操作人员的自检监督、操作人员的作业指标执行是否正确，做好“巡检记录单”4.2.5过程检验员按照《过程检验作业指导书》，对过程控制主要指标进行分析，发现有疑点，均可随时抽样检验，并将结果及时反馈给操作者，以使其随时纠正4.2.6在过程监视和测量中出现异常情况时，化验员经重复化验复核后，写在化验记录上，并及时反馈到生产岗位以便对过程控制及时进行改进、调整 4.3最终产品的测量和监控4.3.1技术中心质检课成品检验员依据《成品检验指导书》、《成品检验标准》对纯碱、氯化铵、副产硫酸铵、硫磺、芒硝、精制盐进行100%检验，液氨每周对氨罐及氨贮槽进行抽样检验4.3.2检验完成后成品检验员填写《产品检验记录单》，并及时提交技术中心质检课主管审批。

《产品检验记录单》在审批后由技术中心质检课检验员开具产品检验报告单递交给生产部门及营业部，一份质检课留存，并通过电子版形式发给相关部门领导查阅4.3.3成品检验过程中发现不合格品依《不合格品控制程序》处理4.3.4成品实验按《实验室操作手册》执行4.3.5检验合格后，检验员于《入库单》上签字，成品仓库仓管员将入库合格产品按等级摆放于合格品相应区域4.3.6当检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理4.3.7入库成品检验按《成品检验指导书》执行4.4监视和测量记录4.4.1所有要求的检验项目，在相应的记录中都要真实填写具体的检验数值对于不合格品，应执行《不合格品控制程序》4.4.2原辅材料、生产过程、成品的监视和测量记录分别由技术处质检课、生产部负责保存，当合同中有规定时，相关记录可提供给顾客查阅4.5　检验印章管理技术处质检课对发放的检验印章要有记录，并保留每个印章的印样技术处质检课课长经理要对印章的持有者严格监控，如不能满足条件时，收回印章，使检验印章能充分起到对产品符合性鉴证和明确放行责任的作用检验员应妥善保护和使用印章，印章丢失或损坏，原印章作废使用人可申请补领，如脱离检验岗位应将印章收回。

4.6所有的进货、过程和最终产品的检验、试验记录均应内容齐全、字迹清楚，涂改应签名标记，具体按《记录控制程序》执行5 相关/支持性文件5.1《不合格品控制程序》5.4《过程检验作业指导书》5.5《成品检验指导书》 5.6《检验印章管理作业办法》6 质量记录6.1“巡检记录单”6.3“成品抽检记录”6.5“材料检验表”6.6“纠正/预防措施表”不同的学习内容，预习作业也有差异概念型内容可采用阅读理解的方法进行预习，计算型的内容可采用尝试练习的方法进行预习，空间图形内容可采用实验操作的方法进行预习of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resist。