营销总监薪酬设计.doc

营销总监薪酬管理办法—总监职位一、本薪酬适用范围：本薪酬适用于营销总监职位二、薪酬结构薪酬结构 :基本工资＋季度绩效奖金＋年度销售奖金1、基本工资的级别说明级别一级二级三级四级五级试用期岗位营销总监6000 元/ 月6800 元/ 月7600 元/ 月8400 元/ 月9200 元/ 月10000 元/ 月2、营销总监季度绩效考核奖金的执行标准和考核办法（ 1）营销总监绩效奖金的考核指标和分值说明绩效考核详见绩效表单注：在计算营销总监季度绩效考核时，采用小数点之后 1 位数据四舍五入法则2）营销总监季度绩效奖金的执行标准绩效奖金标准试用期一级二级三级四级五级营销总监2500元29003200360039004200（3）季度绩效奖金的考核办法季度绩效奖金说明季度考核指标比率与相对应分值考核指标实际奖励得分的计算公式考核绩效考核绩效考核绩效考核绩效考核绩效实际得分奖金实际得分奖金实际得分奖金实际得分奖金实际得分奖金季度绩效考核≥90 分100&80 分≤得分＜80%70≤得分＜60%60 ≤得分＜40%﹤60 分0指标得分90 分8070（4）绩效奖金的公布与发放1）季度绩效考核指标得分在次季度第一个月的 10 日公布2）季度绩效奖金在次季度第一月的 15 日发放。

5、 2017 年度营销总监年度销售奖金的设置（1）2017 年营销总监职位“年度销售奖金”的发放标准和要求1）营销总监职位“年度销售奖金”的发放要求A、“年度实际销售收入”不低于“年度计划销售收入 ”的 100% ；B、“年度实际销售费用率”不大于“年度计划销售费用率；”C、同时符合以上 2 个条件的营销总监，方可参与年度奖金的发放2）营销总监职位年度奖金计算的公式“年度奖金”金额 =“实际销售毛利金额”× 1%实际销售毛利 =实际销售回款 -实际销售费用（2）“年度奖金”核算的时间：2018 年3月1日－15日（3）“年度奖金”发放时间：2018 年 3 月 20 日－31 日三、营销总监的转正、升级、辞退标准制度1）转正经考核符合公司录用条件者，可转正为正式员工，并在转正的当月开始享受基本工资一级待遇及和绩效奖金标准2）升级转正后的营销总监三个月考核一次， 三个月绩效考核平均的得分达到 90 分或以上时，可晋升同等职位一个级别，同时可在晋升当月享受晋升后相应级别的基本工资待遇3）不升级和不降级转正后总监三个月考核一次，三个月绩效考该平均得分达到 80 分（含） -90 分之间时，不升级，不降级。

4）转正后总监三个月考核一次，三个月绩效考核平均得分低于 80 分时，降同等职位一个级别，同时在当月调整降级后相应级别的基本工资待遇5）辞退在试用期内经考核不符合公司任用条件的，公司可在其试用期内即时辞退转正后总监连续三个月绩效考核平均占比低于 70 分时，予以辞退四、其它1、劳动合同转正后公司和其签定《劳动合同》2、社会保险转正后，公司为其办理社会保险，险种包括：养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险和医疗保险3、其它本《薪酬管理办法》从 2017 年 01 月 1 日起执行销售人员销售费用标准说明—大区总监职位一、大区总监销售费用标准1、费、市内交通费、差旅费标准出差住宿费销售费用 费 市内交通费 长途交通费地级城市 省会城市 北京 / 上海实报实销标准 600 元/月110元 /天130 元/天 160 元 / 天实报实销限额 400元/月二、大区总监销售费用管理说明1、市内交通费管理1) 本费用非补贴类费用2) 市内交通费实报实销 ,最高报销限额根据各标准执行3) 请假期间不计发市内交通费4) 报销市内交通费时必须提供交通费发票，并且在发票后面备注票据发生的时间和线路2、费管理1) 本费用非补贴类费用。

2) 费使用标准 :根据各标准执行3) 费使用制度：A、在 08 ：00 —22： 00 必须保持畅通B、号码变更时，应在变更号码后 24 小时内通知公司前台和直接上级C、关机、停机、 30 分钟内打通无人接听、打不通的都视同关机D、无论何种原因出现的关机，大区总监每次减少 100 元的补贴3、出差住宿费的管理1) 在公司设有办事处的城市的辖区内，不得产生出差住宿费2) 两名业务人员同时在同一地点出差时，只报销级别高的一名业务人员的出差住宿费3) 销售人员出差前需填写《出差计划表》，并注明将产生出差住宿费的地点和时间，交上级审批4) 若销售人员实际产生出差住宿费的地点及时间与《出差计划表》中不符，销售人员需注明原因并经上级批准后方可报销出差住宿费5) 销售报销出差住宿费时需提供出差地的住宿发票4、长途交通费的管理1) 长途交通工具的选择：出差里程交通工具800 公里以内 800 公里以上汽车 √ √火车 √2) 销售出差前需填写《出差计划表》 ，并注明所选择的长途交通工具及交通费用，交上级审批3) 若销售人员实际选择的长途交通工具及产生交通费用与《出差计划表》中不符，销售人员需注明原因并经上级批准后方可报销长途交通费。

4) 销售人员报销长途交通费时需提供出差行程中产生的长途交通费的发票5、销售费用的报销要求1) 假发票一律不予报销；2) 超过报销期限（每月 10 日）的票据一律不予报销；3) 虚假行程产生的票据一律不予报销，并处以申请报销金额 10 倍的处罚行为严重的可以辞退6、销售费用的报销流程1) 销售部员工于每月 10 日前将上月报销票据交财务部财务总监审核；2) 财务总监审核通过的票据方可交于总经理核准；3) 财务部出纳将经过核准的报销金额汇入报销人的个人帐户中2008年12月17日。