内部质量审核教程.ppt

内部质量审核教程编辑ppt培训目的培培训目的目的支持内部支持内部审核核支持支持纠正和正和预防措施防措施实施施支持日常体系运行支持日常体系运行支持各支持各级管理人管理人员管理工作管理工作支持品支持品质检查工作工作编辑ppt内部质量审核的特性内部内部质量量审核的特性核的特性符合性符合性（文件是否符合（文件是否符合标准的要求准的要求）有效性有效性（有否按文件要求去做）（有否按文件要求去做）达达标性性（有无达到（有无达到预定目定目标））系系统性性（是否从全局着眼有（是否从全局着眼有计划的划的进行行独立性独立性（有无体（有无体现客客观、公正、公平）、公正、公平）编辑ppt准备谋定而后定而后动ISO9001ISO9001标准条款熟悉准条款熟悉内内审检查表表内内审计划划内内审思路思路设定定编辑ppt审核进度控制把握把握时间推推进审核核进度度充分了解被充分了解被审核核对象的象的审核内容的多少核内容的多少充分考充分考虑被被审核核对象象审核核项目的复目的复杂程度程度时间分配要考分配要考虑审核核项目的目的难易程度易程度把握聆听和把握聆听和审核的关系核的关系主主动控制控制时间编辑ppt审核技巧1充分考充分考虑全面和重点的关系全面和重点的关系日常工作中日常工作中经常常出出现的的问题平平时审核中一直没有核中一直没有有效改善的有效改善的问题客客户关注的关注的问题改善容易改善容易产生效果的生效果的问题与与质量目量目标相关的相关的问题编辑ppt审核技巧2审核核发现的的获取取一手抓一手抓标准准一手抓一手抓证据据询问、聆听当事人、聆听当事人过程方法程方法抽一个或以上典型的案例抽一个或以上典型的案例按照按照项目目顺藤摸瓜藤摸瓜数据之数据之间的的逻辑性性编辑ppt报告技巧1令人信服无懈可令人信服无懈可击不不带任何感情色彩任何感情色彩的的陈述述问题描述要便于追溯描述要便于追溯体体现标准、事准、事实、、判定、条款判定、条款的的逻辑以可以采取以可以采取纠正措施正措施的方式提出的方式提出编辑ppt报告技巧2不符合事不符合事项的的说明明发现的的问题（（观察所得的事察所得的事实）客客观证据据结论（（违反反标准或文件的章准或文件的章节））类型型（（严重、重、轻微微还是是观察事察事项））编辑ppt不符合项分类1严重（主要）不符合重（主要）不符合项不合格品可能被装运，不合格品可能被装运，导致致产品或服品或服务的的规定性能定性能降低或破坏的情况降低或破坏的情况由由经验和判断很可能和判断很可能导致体系破坏或致体系破坏或严重降低重降低产品和品和过程能力程能力 缺少所要求的缺少所要求的质量体系要素量体系要素多个次要不符合多个次要不符合项发生在生在一个要素上一个要素上编辑ppt不符合项分类2轻微（次要）不符合微（次要）不符合项在在执行或控制中的行或控制中的一个孤立的或小的缺失一个孤立的或小的缺失文件化体系有部分缺失文件化体系有部分缺失根据根据经验和判断不会和判断不会导致出致出现如下如下问题的不符合情况的不符合情况 — — 导致体系失致体系失误 — — 降低降低过程控制能力程控制能力 — — 导致不合格致不合格产品品发生生编辑ppt不符合项分类3观察事察事项没有足没有足够证据表明不符合存在据表明不符合存在有不合格，但是偶有不合格，但是偶尔发生，生，对质量体系的正常运行不量体系的正常运行不产生影响。

生影响编辑ppt纠正和正和预防措施的提出与防措施的提出与实施施纠正和正和预防措施防措施由不合格由不合格发生部生部门进行原因分析行原因分析针对分析出的不合格原因分析出的不合格原因提出相提出相应的的 纠正措施正措施分析可能潜在的不合格原因，分析可能潜在的不合格原因，提出相提出相应的的预防措施防措施针对提出的措施提出的措施进行行实施施原因分析的提出原因分析的提出要充分考要充分考虑到到实施施纠正措施的可行性正措施的可行性编辑ppt不符合项报告的跟踪1体体现闭环管理管理确确认不合格原因不合格原因是否是否对应不合格不合格项确确认纠正措施正措施是否是否针对不合格原因不合格原因确确认所制定的所制定的纠正措施正措施是否是否实施（施（证据）据）确确认执行的行的纠正措施正措施是否有效（是否有效（证据）据）综合判定是否可以关合判定是否可以关闭编辑ppt不符合项报告的跟踪2具体跟踪方法具体跟踪方法内内审员根据根据责任部任部门提出的提出的改善日期，按改善日期，按时到到责任部任部门进行跟踪行跟踪审核核根据提出的根据提出的纠正和正和预防措施，防措施，内内审员逐条核逐条核对，有无按提出的，有无按提出的纠正和正和预防防 措施措施进行改善行改善根据根据审核的核的结果，做出果，做出结论，是否同，是否同 意关意关闭该不符合不符合项编辑ppt 谢谢！编辑ppt此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！编辑ppt。