电石厂安全标准化自评报告.pdf

附件 4：危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告企业名称：青铜峡恒源冶炼有限责任公司自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长王文跃成员王文瑞张力赵国学王占军外聘专家姓名评审人员培训合格证书编号签字王开斌NABZ-Z0025 李海啸11336443311640232 企业名称： 青铜峡市恒源冶炼有限责任公司企业地址： 宁夏青铜峡市新材料基地： 13619539670 ： 0953 —3056040邮编： 751603 自评日期： 2012 年 8 月 23 日 至 2012 年 9 月 10 日自评目的： 确认企业的安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，并确认其有效性自评范围： 本厂生产经营与服务活动及现场自评准则 ：■危险化学品从业单位安全标准化规范；■ 适用于本企业的法律法规及相关要求；■ 受考评方的安全标准化文件企业主要参加人员：王文跃 、王占军、王文瑞、赵国学、张力企业的基本情况：青铜峡市恒源冶炼有限责任公司位于宁夏回族自治区青铜峡市新材料基地，是一家以电石生产和销售为主的生产企业，占地面积约110 亩，现有总资产3139.22万元，拥有两套 16.5NW半密闭式电石炉，该装置电石年生产能力为7.2 万吨。

公司成立于 2004 年 10 月，原法定代表人齐育华，公司于2011 年 7 月由河北沧州自然人王文跃收购，收购价格为2500 万元人民币，为青铜峡市新材料基地招商引资项目，现该公司已变更营业执照，法人代表为王文跃，注册资金为1850 万元公司位于青铜峡市新材料基地，青铜峡市铝厂北侧，东侧邻201 省道，西侧紧靠沿山公路，距青铜峡火车站2 公里，交通十分便利公司收购后投入资金1000 万元对两台电石炉进行技术改造和大修，对关键设备和落后的工艺进行了更新和改造，目前两台电石炉均运行良好，各项技术指标均达到了技术要求公司收购后按照现代企业管理制度和安全生产要求，结合公司生产实际特点建立、健全了企业管理机构和安全管理机构，配备了专职安全管理人员公司目前共有员工 138 人，设立综合办公司室、 计划与财务部、 销售部、质检部、生产技术部、安全环保部、两个冶炼车间、一个机电车间同时根据生产工艺特点和需求，建立落实各级岗位责任制和安全责任制，制订了各项安全生产管理制度安全操作规程及危险化学品事故应急救援预案目前公司生产经营秩序正常，各项基础管理工作稳步推进文件自评综述： 公司安全管理制度健全；开展了事故应急救援预案演练、记录齐全；各类安全记录齐全；建立了事故隐患整改台账；定期组织开展了岗位危险源辨识；开展了安全教育培训学习记录齐全；职业健康培训管理台账健全。

法律法规符合性综述：公司组织开展了法律法规符合性评价，能够贯彻落实国家相关法律法规、标准规范，制定的各项安全管理制度均以国家法律法规标准规范为依据，能定期对法律法规识别清单进行补充更新，对识别的法律法规能下发各车间组织学习落实现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：依据公司《安全生产达标工作方案》 确定的工作进度， 公司自评小组于 2012年 8 月 23 日至 9 月 10日对公司两台 16.5NW电石炉生产现场的安全设施进行了自评，并按照《评审标准》逐一进行对照，经过自查，生产现场的安全生产管理基本适应《评审标准》的要求按照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》以及吴忠市、青铜峡市的有关要求，公司自评小组，对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料，深入生产现场检查和对各生产环节的员工进行询问等方式逐项对13个 A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分 100 分； A2 得分 98分； A3 得分89 分； A4 得分 100分； A5 得分 87 分； A6 得分 89 分； A7 得分 95 分； A8 得分 85 分； A9 得分 93 分； A10 得分 94 分； A11 得分 96分；A12得分 100 分。

具体评价情况如下：1、法律法规和标准：安全标准化工作的开展是依据法律法规进行，安全生产管理能够严格执行国家相关的的法律法规，并且在这次的标准化达标工作评价中，对公司的各项安全生产管理规章制度进行了完善补充，对安全生产操作规程的执行加强了监督管理，定期对安全管理制度及操作规程进行法律法规的符合性评价2、组织机构和职责：公司方针目标明确，主要负责人明确责任，公司总经理进行了安全承诺，并要求相关部门提供安全资源的支持为了确保安全工作的有序开展，公司领导要求各级干部进行带班，并外聘了注册安全工程师对本公司的安全工作进行指导与检查结合工作实际公司制定了符合公司实际的方针目标并对员工的安全生产意识和专业知识进行了培训，但目前员工的安全意识仍需进一步提高，安全生产投入的文件化虽然已经制定，但安全生产投入台账还需进一步细化为了确保安全投入的有效实施，我公司制订了安全投入的制度，用制度保障投入，并采用安全资金专款专用，建立了安全投入资金的台帐确保了安全投入资金3、风险管理：公司制订了风险评价制度，并对公司的各种危险有害因素进行了辨识与评估，通过对工作场所的全方位、全过程、全体人员的风险分析，确定出了本单的重要风险因素清单，虽然公司没有重大危险源，但公司仍严格管理重要风险因素，使安全现处于可控状态。

为了实现动态的管理，公司进行定期的安全检查，通过 PDCA 的闭合式管理，使公司的风险始终处于可控状态4、管理制度：为了建立健全各项安全生产管理制度和安全生产操作规程，公司投入了大量的人力物力，在试运行期间，通过征询员工的意见，让执行者自己来评价制度的适用性，公司还聘请有关安全专家进行评定，力求各种安全管理制度与操作规程符合公司实际，并能起到控制安全的目的，通过试运行后，实践证明，本公司的安全制度是适用的，可操作性较强，为了使制度更加完善，公司定期对各项安全生产管理制度和安全生产操作规程进行评审与修订、以期达到进一步完善的目的，但在制度的执行过程中有时不够坚决，还需改进和强化5、培训教育：安全培训教育是做好安全生产工作的基础，也是激发员工自觉自愿的进行自我保护的最有效的手段，公司年初就制订了安全培训的计划，并按照计划对员工进行分批次、有重点的安全培训对新进厂的员工，我公司针对标准化的要求，进一步明确了安全生产“三级”培训目标计划，但班组的安全活动相对较少，对安全培训的认识仍不是很高，公司需在这方面进一步加强6、生产设施及工艺安全：生产设施和生产工艺符合国家安全生产需要，安全设施的配备基本适合公司安全生产的需要，特种设备严格按照国家有关规定进行了定期检验，符合国家对特种设备的管理，关键装置和重点部位标有明显的安全生产标识，设备检修和拆除报废按照国家有关规定执行。

对操作人员的技术仍需进一步的提高，尤其是安全操作规程，有个别员工不能熟练掌握，公司有必要加强安全操作规程的培训，并加强安全操作规程的执行力度，进一步规范现场操作7、 作业安全：公司的各项作业环境的安全是公司安全生产工作和监管的重点，在进行作业时公司严格按有关要求和标准化的要求进行，在作业风险分析上实时进行了补充和完善，但在日常作业监管上还存在不足，还需进一步落实监管责任，完善作业程序，尤其对危险作业的安全监管，要下大力气，对作业中的危险有害因素进行识别，并完善控制措施，确保作业中安全生产8、职业健康：公司于2011年 10 月进行了职业健康危害申报，并对在岗员工进行了职业健康检查，按照标准化要求对作业现场的职业危害因素进行了检测，并根据《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收但在检测点的设置和职业危害因素告知方面还不够完善，需进一步加强落实职业危害的安全管理9、危险化学品管理：我公司制定了危险化学品的管理制度、危险化学品储存出入库管理制度、危险化学品运输、装卸安全管理制度等，这些制度的制定，有力的规范了我公司对危险化学品的管理，使我公司在危险化学品的管理中有章可寻。

为了使我公司所有的危险化学品都处理受控状态，我公司对所有的危险化学品进行了普查，并建立了危险化学品档案，在出售电石过程中，我公司主动向企业提供“一书一签”并对我公司所生产的电石的危险有害因素主动向用户告知10、事故与应急 : 公司近年来没有发生过安全生产事故，但公司做好了发生事故后的上报准备工作，建立了事故报告与处理制度，规定了主要负责人在出现事故后，必须及时赶赴现场，及时组织抢救，防止事态进一步扩大并做好的事故报告的格式，事故调查程序等对事故的处理，公司已在制度中强调“四不放过原则” 公司明确了事故报告制度和程序， 明确了单位负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在事故发生1 小时内向有关部门报告，明确了单位负责人和有关人员在事故调查时不得擅离职守，应当及时接受事故调查组的询问如实提供有关情况公司建立健全了事故应急预防体系，明确了应急救援组织的组织，并在年内至少进行一次事故救援应急演练，在演练中寻找差距和不足但还需进一步完善和增加演练频次11、检查与自评：公司按照创建安全生产标准化达标的要求，建立了自评管理制度，制度规定每年至少一次，对企业的安全生产标准化达标工作进行一次自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

2012 年 4 月公司安全生产标准化自评小组对公司安全生产标准化工作进行了综合评价，但进一步完善落实整改由于公司的安全生产标准化达标工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司的安全生产管理工作是一次全面的检验，针对考评中提出的整改意见，需要在以后的工作中逐步落实和整改公司 2012 年的目标就是，力争在2012 年年底前，顺利完成安全生产标准化三级企业达标工作，实现安全生产标准化达标通过自评组成员现场检查验证：公司安全管理各项基础工作、企业选址、作业现场安全条件基本符合安全生产标准化考评要求，公司安全生产责任制管理体系制度健全，岗位员工作业风险管理到位，安全设施资金投入到位，各岗位安全操作规程齐全，作业区域安全警示标志醒目齐全，开展了全员安全教育培训，安全教育管理台账齐全，各作业环节管理到位，危险作业岗位安全措施落实到位自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：通过自评发现，公司在危险作业管理方面还存在缺陷，检维修作业现场没有设置安全警示标牌，没有拉警戒带；作业人员劳动防护用品穿戴不全，个别员工不戴安全帽、防护眼镜，岗位员工安全意识有进一步提高的空间对检查发现的问题，公司标准化工作领导小组成员亲自抓整改落实，自评发现的主要问题，全部得到了有效整改，经验证全部符合要求。

自评结论：A1得分 100分； A2 得分 98 分； A3 得分 89 分； A4 得分 100 分； A5 得分87 分； A6 得分 89分； A7 得分 95 分； A8 得分 87 分； A9 得分 93 分； A10 得分 94 分； A11 得分 96 分；A12得分 100 分标准化总分 : =A1*0.05+A2*0.06+A3*0.12+A4*0.05+A5*0.10+A6*0.2+A7*0.15+A8*0.05+A9*0.05+A10*0.05+A11*0.06+A12*0.05 =100*0.05+98*0.06+89*0.12+100*0.05+87*0.1+89*0.2+95*0.15+87*0.05+93*0.05+94*0.05+96*0.06+100*0.05=91.67 依据标准化得分情况，经自评小组成员讨论，一致认为本公司安全管理达到了标准化考评要求，可以上报政府安全监督管理部门，申请标准化（三级）达标验收其他： 公司将按照安全生产标准化考核要求，本着持续改进的态度，不断提升本公司安全生产管理管理水平，不断完善公司安全生产基础管理工作，不断对作业现场安全设施进行改进，加大安全生产投入，保障员工职业健康安全，使公司安全生产始终处于可控状态。

自评组长：审批人 / 日期：年月日自评单位盖章。