岗位责任调查表.doc

岗位责任调查表 □基本准则为了有效进行生产活动，必须完备下述三方面： 第一是要完善生产条件生产条件是指根据企业经营的意志所决定的生产结构或生产力、厂房安排、作业编组等范围第二是要完善生产计划，以便有效地推动生产第三是完善生产管理技术，以便对生产计划和执行结果之间的差距采取有效的措施 □ 有关设备情况的调查事项 (1)是否能掌握设备情况?如能掌握，应调查设备情况和现在的使用情况的差距 (2)是否能掌握设备开工率?如能掌握，应调查其开工率是在一般水准之上，还是在一般水准之下 □ 有关工时劳动能力的调查事项 (1)是否能掌握工时劳动能力?如能掌握，应调查其能力和现在利用工时劳动能力之间的差距 (2)是否掌握工时开工率?如能掌握，应调查其开工率是在一般水准之上，还是在一般水准之下 (3)是否易于补充人员?应该按不同职位调查其难易程度 □ 有关厂房安排的调查事项 (1)厂房安排是否也能适应将来的计划? (2)厂房安排是否合理?是否从工程的设计、质量、成本等方面作了考虑? (3)是否考虑到安全问题? (4)是否适当地照顾到环境卫生? (5)是否分别掌握厂房安排费用? □ 有关工作环境的调查事项 (1)采光是否顺应工作性质? (2)照明是否顺应工作性质? (3)通风是否顺应工作性质? (4)冷暖设备是否顺应工作性质? (5)是否考虑到工作场所的安全管理?(6)是否考虑到工作场所的气氛和工作场所的纪律?□ 有关工厂道德意识的调查事项 (1)是否对工人进行品德教育和技术教育? (2)是否对工人进行操作或业务训练? (3)有无福利设施? (4)有无提案制度? (5)是否进行有关劳工法的研究? (6)是否注意出勤率?(7)有无工资制度规定?(8)员工是否了解工资制度?(9)工资制度是否客观、公平?□ 有关设计的调查事项 (1)设计人员是否受过生产技术方面的适当训练?(2)设计人员是否考虑到成本?(3)图纸是否规范和分类?(4)设计时是否想方法利用标准零件? (5)设计时是否考虑到工作方法及工具的使用方法? (6)是否对所有产品都规定了降低成本的目标，并定期进行检查? (7)是否尽可能地放宽公差及其他质量标准? (8)设计人员是否注意到产品的质量标准、工作方法、制造成本之间的相互关系? (9)是否尽量利用国家及同行已制定的标准? □ 有关技术标准、质量标准的调查事项 (1)是否有产品及零件的标准设计图? (2)是否有产品规格? (3)是否有零件规格? (4)是否有试验规格? (5)是否有材料规格?(6)是否有机械操作手册? □ 有关作业标准的调查事项 (1)加工程序是否标准化?如已标准化，应调查是依据下述哪一种：①方法程序表；②制造程序表；③安装工序表。

(2)加工程序标准是参考什么制定的?应调查是参考下述哪种资料：①机械装置图；②机械设备情况表；③机械开动率表④安全生产规定 (3)加工条件是否标准化?如已标准化，应调查是采用下述哪个标准：①切削所需条件的标准化；②使用机械工具的标准化；③生产方面的标准化 (4)生产场地是否标准化?如果标准化，应调查是采用下述哪个标准：①空气条件的标准化；②色调调节的标准化；③照明的标准化；④生产安排标准化；⑤作业工具的标准化 (5)操作方法是否标准化?如果标准化，应调查是采用下述哪个标准：①方法的标准化；②动作的标准化6)技能是否标准化?如果标准化，应从质量的标准化和量的标准化两方面进行检查 (7)是否有时间标准?□ 有关产量计划的调查事项 (1)是否需要产量计划?应分别调查：①因为是估测生产，所以需要计划；②因为是外包加工生产，所以不需要计划；③虽说是外包加工生产，但需要计划 (2)是否制定产量计划?如果制定了，应调查是用于估测生产的产量计划，还是用于外包加工生产的产量计划 (3)产量计划是基于何种标准制定的?应调查是基于下述哪个标准：①销售量；②销售量和库存量；③工作情况设备和人员；④资金限额。

4)由谁制定计划?应调查制定计划的负责人是谁，以及与此有关的人员 □ 有关程序计划的调查事项(1) 是否指定了标准机械?在该机械不能使用时，是否有代用机械?(2) 是否指定标准型?在该型不使用时，是否有代用型?(3) 是否指定标准工具?在该工具不能使用时，是否有代用工具? (4)是否指定了标准熟工?在该熟工不能工作时，是否有人代替?在该材料不能使用时，是否有代用材料? (5)是否指定了标准用材? (6)对所使用的每台机器是否都规定了标准生产能力标准时间? (7)对每个标准熟工是否都规定了标准生产能力标准时间? (8)程序安排是否有阶层?如有阶层，应调查每个阶层中是否都规定了标准程序时间 □ 有关日程计划的调查事项 (1)有无必要制定日程计划?应分别根据下述情况调查其必要性：①负荷量低于生产能力；②负荷量和生产能力平衡；③负荷量大于生产能力 (2)有何种日程计划?应调查是采用下述哪种：①只有小日程计划短期；②有大日程计长期 (3)日程计划是根据什么资料制定的?应调查是参照下述哪种资料：①生产标准；②生产能力设备和人员；③外包加工能力；④其他。

(4)是否在考虑到会出现变化的基础上制定日程计划?应分别根据下述情况进行调查：①制定计划留有余地，把余下的生产能力用于应急或改变规定；②设立机动应急小组，用于应急；③因没有考虑到变化而造成混乱 (5)交货日期是否严格?应分别调查属于下述哪种情况：①由于是估测性生产，不严格；②虽是估测性生产，但很严格；③按订货量生产，很严格；④虽按订货量生产，但不严格 (6)是否有决定产量大小的原则?如有，应调查是交货日期中心主义，还是利益中心主义? (7)有无库存计划?如有，应调查以何种方法实现囤积计划8)有无调整库存计划面的规则?如有，应调查有关具体规则的合理性 □ 有关估算成本的调查事项 (1)是否估算成本?如果估算了，应调查其目的是为了价格竞争而削价还是为了降低成本 (2)如以降低成本为目的，是否设定了容许成本? (3)程序计划是否反映在估算成本之中? (4)日程计划、库存计划是否反映在估计操作费之中? (5)备有什么样的估计资料?应调查有下述哪些资料：①每台机器的使用率；②不同生产线，不同熟练程度的劳动率；③每种材料的标准价格；④时间资料；⑤其他。

(6)估计资料每隔几个月修改一次?应根据不同资料调查其修改频度7)不良率是否反映到估算成本中?(8)运转率是否反映到估算成本中?□ 有关采购计划的调查事项 (1)是否制定了采购计划?如果制定了，应调查是哪个部门负责此项工作2)制定采购计划的标准是什么?应调查根据下述哪项标准：①产量；②产量和库存量；③资金限额；④订购数量；⑤购入单价；⑥市场动向；⑦仓库容量3)选择货源的标准是什么?应调查是根据下述哪项标准：①质量；②名牌商标；③不良品率；④交货日期；⑤支付条件；⑥过去的实际单价；⑦商业习惯；⑧关系企业 (4)购入价格是怎样决定的?应调查是根据下述哪一点：①卖方竞争投标；②估计比较；③指定价格；④临时合同 (5)作为利润计划的一环，是否有降低价格计划?如有，应调查是依据下述哪一种：①争降低成本；②力争大量进货 □ 有关外包加工计划的调查事项 (1)有无外包加工的必要?如有必要，应调查是起因于下述哪方面：①技术；②交货日期；③价格；④能力；⑤质量；⑥经济变化对策 (2)选择外包加工点的标准是什么?应调查是下述哪项标准：①根据能力选择对外订货点；②根据质量选择对外订货点；③根据交货期信用程度选择对外订货点。

(3)怎样确定对外包加工单价?应调查是依据下述哪方面：①指定价格；②投标；③要提供估算成本 (4)是否发给材料?应调查是采用下述哪一种制度：①有偿发放；②无偿发放；③不发放 (5)采用何种订货方式?应调查是下述哪一种：①单项外包；②成套外包6)是否有关于索赔的处理规定?(7)是否设有给予外包加工单位技术、指导的组织构?(8)有无决定本厂或外厂制造的根据?如有，应调查是以客观条件为根据，还是以是否合算为根据 □ 有关库存计划的调查事项〖 (1)是否有产品组件的库存计划? (2)是否掌握仓库的空间? (3)以何标准决定产品、零件的库存?应调查是根据下述哪个标准：①销售数量和生产能力数量和时间的平衡；②保管能力；③库存投资限额；④使库存过剩损失和销售损失取得平衡方面的计算 (4)产品、零件总帐由哪个部门负责?应调查是下述哪个部门：①销售部门；②制造部门；③会计部门；④仓库部门 (5)怎样表示产品、零件总帐的余额?应调查是只有实际余额，还是既有实际余额，也有有效余额 (6)产品、零件月平均滞销几次? (7)是否知道产品、零件分滞销产品和非滞销产品。

如果知道这种区别，应掌握滞销产品占总库存的比率8)是否掌握成品、零件的库存效率销售量/库存金额?(9)是否有成品、零件的自动仓库? (10)有无必要制定材料的库存计划?如有必要，应调查是凭经济制定，还是按方程式推算 (11)是否区分专用材料和常备材料? (12)由哪个部门负责记材料总帐?应调查是下述哪个部门：①会计部门；②仓库部门；③制造部门；④购买部门 (13)怎样表示材料总帐的余额?应调查是只有实际余额，还是既有实际余额，也有有效余额 (14)仓库部门是否使用存料卡?如果使用，应调查其发行权限属于仓库负责人，还是材料总帐负责人? (15)材料总帐和存料卡的核对频度如何? (16)采用何种方式订货?考虑到的订货方式有：①比较法；②补充法；③定期定货方式④定量定货方式；⑤多种订货方式 (17)材料月平均滞销几次? (18)是否调查滞销材料占总库存的比率? (19)是否掌握材料的库存效率制造生产用量的材料金额/库存材料金额 (20)有无材料的自动化仓库? □ 有关设备计划的调查事项 (1)有无投资限额计划?如有，应调查投资限额是根据下述哪一项决定的：①生产计划所必须的能力及现有能力；②资金限额；③设备率标准设备比率×人数；④现代化标准折旧费/营业额；⑤营业额标准资本比例。

(2)是否对个别计划进行检查?如果检查了，应调查是单纯型，还是复合型最佳判定型? (3)在检核时是否考虑到了获取资金的能力?如果已考虑到，应调查其判断标准是下述哪一个：①市价标准；②年度金额标准；③利润率标准；④回收年数标准 (4)在不考虑获得资金的能力时，判断标准是什么?应调查查是依据下述哪项标准：①成本标准；②投资利润标准；③营业利润率标准；④回收年数标准 (5)在给各个项目推出的先后顺序方面是否有标准?如有，应调查是单一标准，还是双重标准6)是否就筹措设备资金的方法制定了标准?(7)是否有保养计划?如有，应调查包括下述哪一项：①检查；②加油；③。