培训机构启动前期的预算.docx

计算机高端培训启动方案计算机高端培训启动方案一、一、预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）：预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）：名称金额标准备注场地租金50 万/年 左右2 元/平米月按 600-800 平米计算， 租高档写字楼装修15 万250 元/平米电脑30 万100 台，3000 元/台可按 5 年核算投影仪3.5 万6 个投影仪，6000 元/台桌子及凳子2.5 万60 套，每套 400 元/套办公桌及凳子1 万20 张，每张 500 元空调5 万10 台前期 预算低值易耗品1 万打印机，复印机，服务器网络布线，开通， 网络开通，，路 由，各种办公用品， 校区装饰，花草，门 禁卡等合计合计108 万万网站建设1.5 万网络招生的网站建设网络推广5 万百度竞价及网络广告资料印刷1.5 万宣传册及宣传单页市场费用5市场公关及招待费，出差 费，车费等工资18 万前三个月的工资成本前三个 月的 运营杂费4 万市场杂费，3 个月的合计合计35 万万收入启动后三个月的 收入计划25 万第一个月招生 0，第二个 月招生 5 人，第三个月招 生 15 人，计划前期启动 招生 20 人，开设 1 个班收入说明：计划第一年招生收入 200 万，第二年开始每年计划招生收入 400 万—500 万左右， 此收入可根据市场的情况调整，在现有场地和规模的情况下最大收入范围在 600—800 万之 间。

二、二、组织架构（前三个月可控制在组织架构（前三个月可控制在 10 人以内，人以内，22 人是走入正轨后的人员配置）人是走入正轨后的人员配置） 综合管理部：总经理 1 人，校长 1 人，前台 1 人，财务 1 人，副校长 1 人，人事 1 人 市场部：市场经理 1 人，咨询主管 1 人，咨询师 2 人，渠道主管 1 人，渠道专员 4 人 教学部：教学经理 1 人，教员 3 人，网管 1 人 教务部：教务主管 1 人，班主任 1 人 就业部：就业 1 人 院校合作部：合作总监 1 人三、三、运营方案（按运营方案（按 600 万年营业额分比重计算）万年营业额分比重计算） 1、 网络招生 150 万 （通过互联网宣传进行网络招生） 2、 院校合作实现专业共建、实习实训等 100 万 （与各大院校合作实现专业共建，实习实训等） 3、 高中生渠道招生 350 万 （与高校实现基地共建，进行学历+技能的招生模式）四、四、品牌问题品牌问题 1、 加盟火星时代或水晶石 2、 收购现有的小机构主要是第一时间有学生人气，并接受优秀团队 3、 寻找政府资源节省场地费用及相关补助与政策支持。