供应链开发管理程序.doc

页眉 .供应链开发管理程序1. 目的：1.1 明确与采购相关的各类型供方开发和管理的流程，规范供应链开发作业的具体模式，提高供方开发的计划性，规范性以及风险可控性，最终对公司的经营做出直接贡献2. 范围：2.1 本办法适用于公司对外采购和外协加工等各类供方的开发、测试及评审工作3. 权责：3.1 此规范由本公司采购部制定、修改、发行并最终解释3.2 质量部负责供方质量相关的评审、样品测试以及例行供应质量评价3.3 技术部负责测试项目指定、工艺确认、技术确认以及技术资料的发行和核对3.4 制造部负责样品组装确认、并配合采购部对外协及供应商的工艺进行指导3.5 采购部负责供方开发的调查、信息收集、开发主导以及最终供方登陆4. 名词定义：供方风险：主要包括供应商及外协厂违约，以及供应渠道不畅通、重大质量风险等根据物料的类型及用途，对供方按照以下大类进行区分，便于后续管理：A类：原材料供方（钢材、棒料、铜板等内部加工用的原物料）B类 :外购件供方（由外部供应商设计生产符合我司要求的零部件）C类 :生产辅料供方（生产辅助用料、包材、清洗剂等辅料）D 类 :工量具供方（刀具、夹具、工具、一般用量具）E 类 :设施设备供方（生产检测用设施、设备；办公生活用设施设备等）F类 :外协厂（按照公司技术要求，对某工序做配合加工的供方）G类 :外包方（货运、物流、绿化、保洁等类型供方）1/10页眉 .根据供方的性质，进行以下类别区分，以便管理：Ⅰ类 : 生产加工型供方Ⅱ类 : 贸易型供方Ⅲ类 : 外协厂根据物料对产品质量的影响程度区分：一类物料 ：包括需要组装使用到产品上的电气类零部件（如电源线、马达、电路板、加热器、感温线、温度补偿导线、电磁阀等） ；二类物料 ：是指除去一类物料以外，使用到产品上的生产用零部件和其他物料 ( 板料、棒料、外购结构件以及陶瓷接头、螺丝等国标件 ) ；三类物料 ：生产辅料，工量器具；四类物料 ：办公、生活相关用品；5. 作业内容：5.1 供应体系策划及供方选择的原则根据公司经营发展的方向，以及公司内部资源的配置情况，为保证公司生产经营的顺利实施，由采购部门经理主导，对现有的购入物料进行整理，根据物料渠道来源、质量以及技术要求等情况，规划出各种物料计划需要的供方以及配置数量，具体分为以下三种：一： 《独家供应物料及供方配置计划》二： 《两家以上供应物料及供方配置计划》三： 《三家以上供应物料及供方配置计划》在此基础上，对需要开发新供应商或者对现有供方进行成本改善等相关工作的，做出具体的开发计划。

以上工作需每年重新评估，由采购部经理负责在 2 月底前完成5.2 供方开发的原则：2/10页眉 .一：同一原物料原则上必须有两家以上供方，除非是技术垄断性供方只能独家供应；二：原材料类必须是生产厂家供应或者经营该品牌的授权一级代理商（经营同一品牌最佳）三：外购关键零件原则上必须是国际或国内知名品牌厂家或者在国内授权指定的一级总代理，防止出现假冒伪劣零件，以保证产品最终的质量四：工量具等供方原则上是生产厂家或者厂家自营办事处，授权代理商或经销商（经营同一品牌的工量具优先） ；五 : 设备类供方优先选择知名品牌厂家，并且能够是地理位置就近便于售后服务的公司六 : 外协厂要选择我公司设备不足或者公司无加工能力的厂家，各工序至少 2 家以上，外协厂距离我司距离原则上不得大于 50KM，以便快速响应和服务七 : 外包运输方的选择要从价格和配送时间方面考虑，选择不同类别和层次的合作方八 : 生活用品原则上优先就近选择大的批发市场或者大型超市（有资质优先） 九 : 先保证质量，再考虑同等质量下的价格情况十 : 供方需有三年以上经营时间，有固定的场所，有较强的经济实力，信誉良好5.3 供方开发计划（只针对 A、B、 C、 D、 F 类供方）5.3.1 根据每年新核定的供方配置划方案，由采购部安排采购人员，按照需求的轻重缓急及导入目的不同 ，制定年度新供方开发计划 ，确定目标供方， 预先核定开发目的的符合性后，由采购部经理审核、副总确认、最终由总经理批准实施，具体由采购部落实。

供方开发计划的具体内容、负责人及计划完成时间填写在 《新供方物料开发计划表》中，审批后由具体负责人员参照计划时间实施开发每一个阶段完成后，推进人员需要将实际完成时间填写，并更新下一个项目的计划时间，报各级领导签核5.3.2 对于计划增补物料新供方的情况，要全部制定完整的计划表，按步骤进行5.3.3 如果是从现有合格供方中选择开发供应新物料，此时供方调查和评审的环节可以省略，确认符合开发目的后，直接从供方送样检测开始，计划中可以注明此项3/10页眉 .5.4 供方调查及初评的条件首先是供方符合我司开发的目的，然后才开始实施5.4.1 采购人员根据供方开发计划表的需求，通过各种渠道搜集供方信息，供方的选择首先要遵守 5.2 供方开发的基本原则，在此原则的指导下选择供方5.4.2 供方信息的调查可以通过几个渠道，利用网络了解、通过展会收集的信息以及通过熟悉行业的人士了解信息，供应商的选择时，要考虑 Q(质量 ) 、 C（价格）、D（交期）、S（服务）的整体情况，首先考虑质量符合要求，开发目的经过前期评估后可以达成，否则供方开发意义不大，不能在达不到以上两个前提的条件下选择供方5.4.3 供方选择时必须调查对方的技术实力和设施设备的配套能力，原则上首先要选择有同样或类似物料供应实绩的供方，技术开发和质量保障能力较强的供方优先。

信誉良好，服务及时，价格上符合公司的期望，地理位置近，作为我们优先考虑的供方实施调查5.4.4 供方调查时，采购人员必须填写《供方调查初评表》 ，收集供方的相关资料，附上以下证书复印件 （加盖企业公章） ：营业执照 、组织机构代码证 、税务登记证 （或三证合一） 、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书；如果是贸易商，必须拿到品牌厂家授权证书以及注明代理范围和区域的资料以上做法是为了防范供应风险，防止出现一些意外问题的发生 生产加工型工厂要调查对方的设施设备情况，生产、技术和品质配备人员等，需要从硬件和软件两个方面调查清楚供方的基本情况5.4.5 在供方调查时，要同时对商务方面的信息提前进行确认，下单方式、交易方式和币种、对账方式、结算方式和周期、是否接收承兑或者支票等？并需要向供方确认对方的质量和服务保障方式，质量保证期是多长时间？ 发生问题后的服务方式和响应时间是多长等，以上内容需要提前确认，同时再次对开发目的与供方提供的条件进行核对， 符合目的要求方才正式开发，免得做了一半无法打不成目的浪费时间5.4.5 供方调查和初评符合后，按照供方开发计划的要求进入下一步流程，需要送样的供方由双方商定时间提出样品送样计划，采购人员在开发计划表中进行更新。

同以上方式 ，对于新外协厂的开发也需要进行供方调查和评审 ，然后经两次送样确认才可以导入，具体送样过程见下面样品检测条款的描述4/10页眉 .5.5 样品的提交和检测确认（针对 A、B、 C、 D、F 类供方）5.5.1 供方调查和初评符合后，由采购人员负责，发送待开发物料相关的技术资料给供方，要求供方送样检测如果供方在技术方面有疑难问题，要提前联系双方技术人员沟通，将问题点全部沟通清楚，方便后续打样每次送样的数量按照 5.8 条款数量实施5.5.2 供方在打样完成后，必须先对照技术要求自己进行检测，检测合格的样品方可以送样如果是材料和铸造相关的厂家 ，需要事先进行材料检测 ，送样时同时提交材质证明书，作为今后的判定标准留存在档案中我司收到的样品，需要包括供方检测报告、材质证明书以及样品，在此基础上方可以进入内部样品检测5.5.3 采购人员收到样品和相关资料后，填写《样品检测报告》 ，交技术部技术科进行检测项目指定，接着转交给质量部质量部在检测样品时，按照技术科指定项目以及部门内部对应零部件检测项目进行检测， 如果注明需要可靠性和耐久性试验的， 需要做按照对应的测试方式进行可靠性评价，可靠性评价的测试由技术科安排人员负责完成。

5.5.4 样品测试完成后，转交制造部（附上组装需要的样品） ，进行组装性确认，将样品实际组装到我司对应的产品上，确认组装状态和功能是否正常，是否满足技术要求，做出评价5.5.5 样品测试完成后，最终转交技术部经理，由技术部经理负责召集相关人员对样品情况最最终判定，确认是否符合公司要求最终在测试报告上签署结论，并交工厂副总和总经理最终确认批准5.5.6 外协厂的样品确认，需要按照以下步骤进行：第一步：外协调查和评审合格第二步：外协工艺说明，双方会面进行工艺合议，工艺培训、学习第三步：由我司生产加工人员外协加工第一个零件送样确认第四步：由外协自己按照工艺加工一个零件送样确认5.6 供方评审5/10页眉 .5.6.1 样品测试合格后，由采购负责人员联络工程、品质及制造共同对供方进行评审（分为现场审查或者资料审查） ，供方评审分为生产加工型供方和贸易型供方量大类，分成不同的内容生产加工型供方的评审要从质量管理体系以及Q\C\D\S 各方面进行 ; 贸易型供方要从资质、经营资历、授权证书、代理范围、价格、交货期以及服务等方面评估；评审的内容都要填写在《供方评审表》中，供方评审后大于80 分以上的，可以认为该组织初步符合我司供应基本要求，结论为符合要求的供方，初步符合供应条件。

经过供方调查，样品检测合格，供方评审得分大于80 分，此供方符合我司预备供应商要求，由采购人员负责导入为预备方，在《预备供方名录》中登记5.7 预备供方建档和供需合作协议的签订（针对所有供方及外协）5.7.1 供方调查完成，样品检测合格，供方评审合格后，采购人员要负责填写《供方导入表》将此供方导入到【预备供方名录】中，并对此供方进行建档，每一个供方都要使用一个单独。