工程项目施工验收管理程序.doc

起 草： 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：生效日期： 签字：拷贝号：变更记载：制定（变更）原因及目的：规范工程项目施工及验收管理，确保工程质量修订号批准日期生效日期000102分发部门生产技术部 [ ]份质量部QA [ ]份质量部QC [ ]份一 车 间 [ ]份二 车 间 [ ]份三 车 间 [ ]份设备动力科 [ ]份物 控 部 [ ]份总 经 办 [ ]份综 合 部 [ ]份工程项目施工、验收管理程序1. 适用范围本标准适用于公司所有新建项目、技改项目和土建修缮工程的施工验收管理2. 职责生产技术部工程负责人：做好质量、进度、资金三大控制生产技术部工程监理成员：严格按照本程序及国家标准监督施工方按设计要求，标准规范进行施工验收组成员：对竣工工程质量及性能进行验收3. 内容3.1. 施工管理3.1.1. 总则3.1.1.1. 施工单位进驻工地必须提供详尽的施工方案和需要验证的各种证件3.1.1.2. 施工单位需遵守公司的一切规章制度。

3.1.1.3. 施工单位不得违反厂区和周边的环保及卫生要求3.1.1.4. 施工单位需和公司总经办签定治安协议，并在当地派出所备案3.1.1.5. 公司给施工单位提供施工和生产的基本条件，施工单位需接受地方劳动部门的安全检查，做到安全生产和文明施工3.1.2. 施工质量及工期进度管理3.1.2.1. 施工单位必须接受当地建筑质量监督站的检查3.1.2.2. 施工单位首先确认工程设计图纸和技术要求，保证按设计图纸施工施工中需修改设计时，应有设计单位的变更通知，非报建项目应有我方工程监理人员技术确认3.1.2.3. 工程监理成员和施工单位负责检查工程所用主要材料、设备、半成品、成品必须具备出厂合格证或材质鉴定书，不得使用劣质过期材料3.1.2.4. 施工单位须制定周、月、季的工程进度表，基建办公室负责审查，并监督实施3.1.2.5. 工程负责人每月向总经办汇报工程进度和下月计划3.1.2.6. 工程监理成员负责监督施工单位严格执行施工技术规范，安全规程和《药品生产质量管理规程》中有关厂房设施的规定3.1.2.7. 工程监理成员对于施工中的设计修改，材料代用，施工变更和隐蔽工程，负责做好施工日志。

3.1.2.8. 洁净厂房的施工程序和施工要求，必须参照国家行业标准JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》进行l 洁净厂房的建筑装饰施工要求² 洁净厂房的建筑装饰施工应在主体及围墙结构、外门窗安装、屋面防水工程完成并将现场清理完毕、经验收合格后进行它的内容包括室内装饰工程、内门窗安装、缝隙密封及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙密封作业² 洁净厂房的建筑装饰施工除应符合现行国家标准要求外，还应保证施工的气密性，减少施工作业的发尘量和保持现场的清洁施工现场的环境温度应不低于10℃² 所有建筑构件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件，应与主体结构相联，不应与设备支架和管线支架交叉混用² 改建工程在隔墙拆移、打洞、管线穿墙和穿楼板等施工后，应修补牢固，表面按洁净级别进行相应装饰，防止积尘掉灰² 管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围应修补平齐、严密、清洁，并用密封材料嵌缝隐蔽工程的检修周边也应粘贴气密封垫² 洁净厂房地面垫层下应铺设薄膜作为防潮层，接头处用胶带粘牢；混凝土浇铸时分仓线不宜通过洁净室² 洁净厂房建筑装饰施工过程中的灰尘量要予以控制，并随时清扫，特别是对隐蔽空间，如夹层等尤应引起重视，并做好清扫记录。

² 对已完成的装饰工程的表面应严加保护，不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂、和表面装饰的污染² 不能在已安装高效过滤器的房间进行有粉尘的作业² 洁净室临时设置的设备入口不用时应封闭，防止尘土杂物进入² 装配式洁净室应在装饰工程完成后再行安装安装前室内空间必须彻底清洁、无积尘所有构配件应在洁净环境中开箱启封，开箱后应存放在清洁、干燥的环境中并应平整放置在防潮膜上，装配安装后缝隙须用密封胶密封l 净化空调系统的施工要求² 净化空调系统的施工安装应严格按施工程序进行² 净化空调系统风管安装后，在保温前应进行漏风检查² 应采用不易脱落纤维的材料擦拭净化空调系统的内表面² 高效过滤器的送风口在安装前应清洗干净，高效过滤器安装前，必须对洁净室及技术夹层进行全部清洁达到清洁要求后，净化系统必须连续运转12小时以上，并进行再次全部清洁后立即安装高效过滤器² 高效过滤器在安装前，应在安装现场按要求逐次进行外观检查，然后进行检漏，经检查和检漏合格后应立即安装² 空气净化设备的安装，如空气吹淋室，洁净工作间，空气自净器等，应在洁净室内部装修和净化空调系统安装完成并全面清洁后进行l 水、电系统的施工要求² 供应纯水、注射用水的管道应采用不锈钢管道，安装时应符合设计要求。

管道系统运转前应进行强度试验，合格后必须进行清洗清洗后的水质应符合设计要求² 洁净室内的地漏或排水漏斗安装后必须封闭² 洁净室内的电器插座，一般采用暗装，开关应防水3.1.3. 资金管理3.1.3.1. 工程负责人按施工合同及施工方提供的施工进度报告，于当月25日前向总经办汇报次月资金使用计划，次月5日前汇报上月实际完成投资情况3.1.3.2. 凡现场签认工程量需经工程监理人员和工程负责人共同签字方能生效3.2. 验收管理3.2.1. 总则3.2.1.1. 公司内所有工程项目和土建修缮均要进行验收3.2.1.2. 根据是否为报建工程确定验收范围和验收组成员3.2.1.3. 立项报批的工程项目由政府批准的最终机关参与竣工验收3.2.1.4. 验收必须有结论性意见，视规模大小逐级呈报批准人或机关3.2.2. 验收组成员3.2.2.1. 报建工程根据工程涉及项目聘请设计、社会专家（监理）和生产技术部专业技术员组成验收组3.2.2.2. 修缮工程由生产技术部技术人员组成验收组3.2.3. 验收项目3.2.3.1. 土建验收l 地基与基础工程l 主体结构工程l 楼地面、墙体、屋面、门窗等各项单项工程及外观3.2.3.2. 给排水工程3.2.3.3. 建筑电气安装工程3.2.3.4. 建筑工程消防系统3.2.3.5. 电梯安装工程3.2.3.6. 环保工程3.2.3.7. 洁净厂房工程及空调净化系统:洁净厂房的工程完成后,应参照国家行业标准JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》进行验收。

首先进行工程竣工验收，再进行综合性能全面评定两者都必须对洁净室进行性能检测一般前者常在空态或静态下进行，后者则由建设单位、设计单位和施工单位三方协商确定l 竣工验收，即应对各部分工程做外观检查，单机试运转、系统联合试运转并在空态或静态条件下对洁净室的性能进行检测和调整，以及对有关的施工检查记录审查等，质量控制部门的化验室的性能进行检测和调整，以及对有关的施工检查记录审查等，质量控制部门的化验室先于车间进行验收² 外观检查项目，即对洁净室外各部分工程的外观检查，包括：Ø 各种管道（风管、排水管等），净化空调设备（空调器、风机、净化空调机组、高效空气过滤器等）的安装应正确、牢固、严密Ø 高、中效过滤器与风管及风管与设备的连接处要求密封，不得漏风Ø 对于各类调节装置要求严密、调节灵活并且操作方便Ø 洁净室的内墙面、天花板、地面要求光滑、平整、色泽均匀、不起尘、同时要求地面不积聚静电Ø 送、回风口及各类末端装置，各类管道，照明及动力线配管穿越洁净室之处应做密封处理Ø 洁净室内各类配电盘、柜门应严密，进入洁净室的电线，管线管口应有可靠密封² 单机试运转指对净化空调器、排风系统、局部净化设备、空气吹淋室，余压阀等和其它有试运转要求的设备分别进行试运转，审查是否符合有关技术文件的规定。

² 系统联合试运转在单机试运转合格后进行，运转时各项设备部件联动运转必须协调，动作正确，无异常现象² 施工单位应在竣工验收时提供下列文件：Ø 设计文件或设计变更证明文件和竣工图；Ø 主要材料、设备、调节仪表的出厂合格证书和检验文件；Ø 单位工程、分次分部工程质量检验评定表；Ø 开工、竣工报告，各类隐蔽工程系统封闭记录，设备开箱检验记录，管道压力试验记录，管道系统吹洗（脱脂）记录，风管漏风检查记录，中间验收单和竣工验收单Ø 各单机试运转、系统联合试运转的调试检测记录l 综合性能全面评定综合性能全面评定检测前，应按洁净室的清洁规程将洁净室和净化空调系统彻底清洗，合格后再进行检测综合性能全面评定项目按下表顺序进行，不能颠倒，所要求的检测项目也不能省略要做好综合性能全面评定并公正地评价工程质量很不容易，必须由有条件的第三方承担（即施方、设计方以外的局外方承担），这样有利于做出公正、客观、有权威性的结论序号项目层流洁净室乱流洁净室洁净度≥100级洁净度≤1000级1室内送风量、系统总新风量、有排风时室内排风量检测2静压差 检测3截面平均风速 检测 不测4截面风速不均匀度必要时测5洁净度级别检测6浮游菌和沉降菌必要时测7室内温度和相对湿度检测8室温波动范围和区域温差必要时测9室内噪声级检测10室内倍频程声压级必要时测11室内照度和照度均匀度检测12室内微振必要时测13表面导静电性能必要时测14室内气流流型不测15流线平行性必要时测不测16自净时间必要时测综合性能全面检测的方法及评定标准应符合国家有关规定，即JGJ71—90《洁净室施工和验收规范》，并按规定提交检测报告。

3.2.4. 验收形式3.2.4.1. 报建工程按国家和地方建委相关规定进行，验收组予先应制定观感质量评分标准3.2.4.2. 修缮工程由验收组验按照国家及行业标准组织验收3.2.4.3. 验收必须有明确质量评定结论，报建工程竣工验收报告按建委标准样本填写，修缮工程根据实际情况编制4. 相关文件 《厂房、设施竣工验收报告》 2115·013。