IATF16949新版管理评审报告.doc

管 理 评 审 报 告技质部根据《管理评审筹划》的规定和安排于7月29日在会议室组织召开了有关公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各有关人员管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以保证其持续的合适性、充足性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的合用性、充足性、有效性进行了报告和评价，其会议进行的要点如下：一、 评审目的 评价ISO9001: /IATF16949:新版汽车质量管理体系的充足性、有效性和合适性，提出并拟定多种改善的机会和变更的需要 二、评审范畴：公司汽车质量管理体系波及的产品和服务及制造有关所有过程 三、评审根据： 1． ISO9001: /IATF16949:汽车质量管理体系规定、法律法规规定及顾客特殊规定及有关方的规定和意见； 2． 公司管理手册、程序文献和有关管理文献； 3． 公司经营筹划和质量、环境方针、总目的及各部门指标； 四、评审内容及规定： 管理评审的输入应涉及如下方面的信息：1.上次管理评审的跟踪措施； 2.与质量管理体系有关的内、外部因素的变化；3.质量管理体系绩效和有效性的信息；3.1顾客满意和有关有关方的反馈；3.2 质量目的的实现限度； 3.3过程绩效以及产品和服务的合格状况； 3.4不合格及纠正措施； 3.5监视和测量成果；3.6审核成果； 3.7外部供方的绩效； 4.资源的充足性； 5.应对风险和机遇所采用措施的有效性；6.改善的机会；五．管理评审重要内容（输入）:5.1上次管理评审的跟踪措施； 5月管理评审成果共有19项需改善。

 经验证：改善措施均已按规定改善，无其他追踪事项 5.2  与质量管理体系有关的内、外部因素的变化 从质量管理体系运营以来，针对质量管理，公司从内、外及其她有关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有避免性与也许性有关评估，通过数据考核，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采用措施有效性，从质量管理体系运营状况措施是有效的，各项运作基本上符合本地的法律法规涉及质量、环境法律法规及其她规定，并符合ISO9001: /IATF16949:原则规定有效性运营此外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断运用持续改善达到法律法规规定，并满足有关方需求，同步，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所裁减，达到或超越重要客户规定，将成为影响公司将来体系运营的重要因素5.3质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1顾客满意和有关有关方的反馈 a)顾客反馈状况重要是通过顾客满意度调查以及顾客的、口头反映，均为轻微事件，且满意度也达到了90% b) 有关方的需求和盼望，但愿物流配送更加迅速。

c) 对产品质量和服务质量改善的建议，重要是售后顾客意见的解决更加及时、高效 5.3.2质量目的的实现限度各部门的目的已达标，从1月至今未浮现过重大的质量事故或退货事件的发生 5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格状况 a)过程合格率、报废率等均处在良好的受控状态 5.3.4不合格及纠正措施 a)体系运营以来，对平常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正避免措施管制程序执行，共开出了2项纠正措施单据，通过纠正避免措施的实行，使体系得到了改善和提高 b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的规定进行相应的答复和改善 5.3.5监视和测量成果a)公司年度经营目的已达到 b)根据各部门KPI指标检察，公司KPI已达到 c)仪器校验管理也处在良好的状态，管理有效 公司品质部定期收集各部门绩效达到资料，并对成果进行分析，未达标的部门，需提交分析报告进行改善，品质部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭 5.3.6审核成果 我司于6月12日-6月14日进行了质量体系内审，波及质量管理体系覆盖的所有部门、场合和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完毕了审核筹划本次内审共开出一般不合格项7项，无严重不符合项。

通过各有关部门的积极整治，不符合项现已完毕整治详见（内部体系审核问题清单） 5.3.7外部供方的绩效01月20日管理部已完毕对供方业绩评估工作，拟定合格供方名录已拟定采购物资技术规定，采购员按规定采购，技质部已规范原材料检查规则，检查员按规定检查，进货检查合格率达到99% 5.4.资源的充足性： 我司人力资源目前基本能适应公司生产管理的规定，我司生产设备目前也能符合生产的规定，因此，我司既有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运营的规定 5.5应对风险和机遇所采用措施的有效性： 公司已辨认质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并拟定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的成果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控 5.6改善的机会： 5.6.1体系运营中，暂未收到有关部门提出文献和体系要素的修改告知申请单此后，根据公司体系运营状况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，波及指引文献欠完善的地方，立即修订、更新； 5.7合规义务遵守状况对公司法律法规符合性进行评价，成果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规规定，并在实际工作中得到遵守。

六．管理评审重要内容（输出） 6.1改善的机会 a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识 b)生产工艺优化，搞好技术攻关工作，减少生产成本 c)引进高素质人材，涉及技术工人 6.2质量管理体系所需的变更 a)新版文献的进一步完善； b)我司的质量方针、目的暂不变化，根据新版IATF16949：质量体系规定，增长公司责任方针； 6.3资源需求 公司组织机构设立没有变化，资源无重大变化和调节；七．管理评审结论 本次管理评审，由副总经理沈总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量方针、目的进行了认真的评价和探讨其总结如下： 7.1成果表白：我司的质量管理体系符合IATF16949:新版原则的所有规定，体系的建立是充足的； 7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门可以按照体系规定对各过程进行有效的控制，体系的实行和运营是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，可以被各级员工所理解和充足实行最后使全体职工质量意识有进一步提高，自我发现问题、自我改善的机制基本形成，公司质量控制全程均已受控； 7.3至今未发生顾客和有关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规规定； 7.4在体系运营的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能不久适应新岗位。

通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改善，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也可以按文献规定进行改善； 以上，充足阐明：“公司的质量管理体系运营基本是合适的、充足的、有效的，并已基本具有持续改善的能力” 管 理 评 审 报 告SD-JZ-18I 编制： 董世海 审核： 黄检 批准： 沈宗宇 七月二十九日。