建筑企业固定资产年度清产核资流程.doc

流程名称固定资产年度清产核资流程被涉体系文件资产管理制度（ QB/XZ-XZGL-21-2003）或规章制度相关表格自制：《固定资产年度盘点清查（部门自查）登记表》和《固定资产年度盘点清查汇总表》相关部门采购部、财务部、其他各部门涉及主要岗位各部门资产管理员、各部门负责人、财务部负责人指定人员、公司资产管理员、公司资产管理部门负责人、总经理编号XZ/FC099固定资产清产核资流程发布通知各部门资产管理员自查各部门负责人签字公司资产管理员汇总联合抽查公司资产管理部门负责人意见NY 同意节点名称 节点解释发布通知 由财务部和公司资产管理部门 （即采购部）联合发布通知各 使 用 部 各使用部门资产管门 资 产 管 理员对本部门资产理员自查 自查并提出意见、 签字各 使 用 部 各使用部门负责人门负责人 审核并签字签字公 司 资 产 公司资产管理员提管理员汇 出汇总意见总联合抽查 联合抽查小组（即：公司资产管理员、 财务部人员、 被抽查部门的资产管理员等有关人员）公 司 资 产 公司资产管理部门管 理 部 门 负责人审核并签字负责人节点执行人 本节点具体表格公司资产管理 临时提供《固定资员 产年度盘点清查（部门自查） 登记表》各使用部门资 固定资产年度盘产管理员 点清查（部门自查）登记表各使用部门负 固定资产年度盘责人 点清查（部门自查）登记表公司资产管理 《固定资产年度员 盘点清查（部门自查）登记表》和自制《固定资产年度盘点清查汇总表》联合抽查小组 固定资产年度盘点清查汇总表公司资产管理 固定资产年度盘部门负责人 点清查汇总表总经理审批总经理审批总经理审批并签字总经理审批固定资产年度盘点清查汇总表N同意Y公司资产公司资产管理员对公司资产管理固定资产年度盘公司资产管理员归档管理员归资产建档并定期公员点清查汇总表档布。