TS16949乌龟王八图及风险分析.doc

合约订单过程乌龟图资源人员输入措施评价输出；电脑；、电子邮件、会议、文献1、客户的特定规定，2、客户评估告知单，3、图面或样品，4、法律法规规定，5、客户订单（、电子邮件、网络发布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部工程部/各有关部门1、报价单 ， 2、新开发产品成本估价书 ，3、报价阐明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺 样版转订单成功率、回款达到率、合同履约率合约订单过程风险分析:　1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误3. 输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促4. 输出：订单审核表内容不完整、有误5. 措施：评审时各部门职责、权限不清晰6. 评价：与否及时、精确采购过程乌龟图资源人员输入措施评价输出采购部运送工具、产品标记、工位器具、、、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文献；采购合同等、、顾客订单、生产筹划、库存状况、采购信息、ROHS物资原则采购过程采购筹划、订货单、到货记录准时交付满足采购资料规定的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费《采购管理程序》风险分析：１.资源: 运送车故障。

2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误3．输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,客户图纸参数不明确客户样板材质或其她参数不明确4.输出:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.措施:成本估计错误、措施不相符６.评价:及时、精确、合理开发管理过程乌龟图资源人员输入措施评价输出筹划部工程部各有关部门资源人员输入措施评价输出开发管理过程电脑、计算机软件、测量仪器技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制筹划、作业指引书等工艺文献顾客技术规定、顾客图纸、APQP筹划《APQP管理程序》 《PPAP管理程序》样版交期达到率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK初始特殊特性过程能力PPK 风险分析：1. 资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误3. 输入：图纸参数与自身规定不符、参数自行更改未沟通4. 输出:产品的特殊特性的辨认失误、工程人员输入错误5. 措施:分析措施失误6. 评价:与否及时、精确　　 　生产管理过程乌龟图资源人员输入措施评价输出电脑、文献、运送车辆顾客/备件订单、库存状况设备状况、工装状况、材料到货状况、生产筹划《生产筹划管理措施》业务部海外业务部中央筹划部满足顾客需求的生产筹划。

生产单、生产进度表、月度生产状况登记表、筹划调节告知、备料单、入库单交期达到率/TS达到率生产管理过程资源人员输入措施评价输出ﻩ风险分析：1. 资源:电脑系统浮现故障,资料不精确，车辆故障，恶劣天气2. 人员：缺少经验与技能3. 输入：客户规定辨认不清,信息延误,筹划库存资料不精确4. 输出：生产筹划不合理，出货资料不及时,不精确,货品损坏,客户投诉,退货5. 措施：《生产筹划管理措施》的合用性不强6. 评价:收集的数据不准,计算交期达到率的措施不合理 　ﻬ制造过程乌龟图资源人员输入措施评价输出生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目的产品/材料储存条件规定、顾客的安全库存规定《生产与服务提供管理程序》《制程控制筹划》《作业指引书》生产部、PE部品管部、物管部满足合同/订单规定的合格产品特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率制造过程风险分析:1. 资源:机器浮现故障、机器零件损坏、模具浮现异常、待料2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟3. 输入:图纸、生产单有误、领错料4. 输出：不合格品5. 措施：作业指引书有偏差。

6. 评价：记录数据不精确出货管理过程乌龟图资源人员输入措施评价输出交付设备与设施、场地、工位器具顾客订单、生产能力、库存目的、产品储存、运送条件规定、顾客的安全库存规定《产品防护管理措施》《搬运作业指引书》《仓库管理措施》业务部、海外业务部生产部、品管部准时交付的合格产品超额运费、交付质量接受水平出货管理过程风险分析:1. 资源:场地局限性、车辆需维修2. 人员:筹划员开错单、司机及送货员卸错货3. 输入：产品未按交期完毕，单据填写有误4. 输出：延迟出货、出错货5. 措施：作业措施有弊漏6. 评价:鉴定不精确　 ﻬ客户抱怨过程乌龟图资源人员输入措施评价输出检测工具、返工/返修工具顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货《不合格品管理程序》 《沟通管理程序》《纠正避免与改善管理程序》业务部海外业务部生产部改善筹划、消除顾客的抱怨、给顾客及时的换件、及时的返工、返修，使顾客满意客户满意度客户投诉批率客户抱怨过程风险分析:1. 资源：测量仪器误差导致误测、数据错误2. 人员：技能、责任心、经验3. 输入：信息错误、不及时、模糊不清4. 输出:答复不满意，再次投诉。

5. 措施：渠道不畅通6. 评价：未能得到客户的真实信息 M1经营筹划管理过程乌龟图资源人员输入措施评价输出电脑1、内部需要（质量方针/公司发展等）、外部需要（客户/社会法规），2、管理审查，3、客户规定、品质管理系统运作绩效状态，4、SWOT《质量手册》《经营筹划管理措施》总经理室、财务部业务部、海外业务部1、事业筹划，2、方略目的，3、经理睬议记录，4、管理审查报告营业额达标率公司经营筹划遵守率经营筹划管理过程风险分析：1、 资源:电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验3、输入:对客户理解不进一步、SWOT分析不精确4、输出：方略目的太保守或太激进5、措施：经营筹划分解不具体、监督不够6、评价:记录数据有误M2质量成本过程乌龟图资源人员输入措施评价输出计算机、计算器、图表等长期质量成本目的、内部质量损失登记表、退货、换货损失索赔费用《质量成本管理措施》、《纠正避免及持续改善管理程序》财务部品管部1、报价单 ， 2、新开发产品成本估价书 ，3、报价阐明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺 质量成本质量成本过程风险分析:1、 资源：计算机或计算器有故障2、 人员:不具有相应工作经验。

3、 输入：各部门记录的数据有偏差4、 输出：错误的质量成本成果5、 措施：未按程序真正去执行6、 评价:质量成本计算有偏差M3沟通管理过程乌龟图资源人员输入措施评价输出；电脑；、电子邮件、会议、文献顾客财产信息、客户需求信息、客户的投诉信息、客户满意度与合同评审、管理评审、生产告知单、数据分析、采购的信息等《沟通管理程序》公司各部门已沟通的有关信息 因沟通不良而引起的质量事故沟通管理过程风险分析:1、 资源:电脑信息故障,未及时收到有关沟通信息；2、 人员：不具有相应工作经验;3、 输入:有关人员未得到有关沟通信息;4、 输出:有关人员未得到已沟通的有关信息；5、 措施:未掌握相应的沟通技巧6、 评价：指标规定鉴定不合理 M4管理评审过程乌龟图资源人员输入措施评价输出计算机会议室最高管理者管理者代表、品管部各有关部门质量管理体系及其过程有效性改善、与顾客规定有关的产品的改善、资源需求管理评审不符合项的纠正避免措施完毕率管理评审过程审核成果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、避免和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配备的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、也许影响质量管理体系的变更、改善的建议《管理评审程序》、《纠正避免及改善管理程序》、质量职责文献风险分析:1.资源:计算机浮现故障,导致投影无法显示。

２.人员：未具有相应的总结和思考能力３.输入:报告评估不合理或不全4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行记录分析,得出将来的趋势 　和纠正方案5.措施：未掌握真正的记录措施6.评价:管理评审不符合项的纠正避免措施完毕率Ｍ5内部审核过程乌龟图资源人员输入措施评价输出电脑1、审核之需求；2、合格之内审人员；3、内审检查表；4、作业指引书；5、法律法规规定；6、国际原则；7、质量管理系统执行之状态《内部质量审核程序》《纠正避免和改善管理程序》《产品和过程审核管理措施》 管理者代表品管部各有关部门1、内部审核筹划；2、内部审核报告；3、纠正&避免措施执行成果内审筹划完毕率、不符合项整治关闭及时率、不符合项的纠正避免措施完毕率、产品审核符合率、过程审核符合率内部审核过程风险分析:1.资源:电脑程序出错2.人员：审核经验局限性3.输入:内审检查表有漏失项，不全面4.输出:不合格项未得到确认5.措施：规定不充足６.评价:指标记录不精确 、　S1文献记录过程乌龟图资源人员输入措施评价输出电脑、纸张、文献柜质量文献/记录(含技术数据)、新增/修改/废止之需求、作业原则《文献管理程序》《记录管理程序》品管部、工程部各有关部门1、符合规定之质量文献/记录(含技术数据):经核准、版本对的、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限规定、调阅管制等 。