通乐集团反光材料投资建厂项目可行性研究报告书.doc

反反光光材材料料 投投资资建建厂厂 项项目目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告浙江通乐集团（筹）二零零七年十月十一日- 1 -反光材料投资建厂项目可行性研究报告反光材料投资建厂项目可行性研究报告前言前言浙江通乐集团（筹）拟定在衢州市衢江工业区建设大型反光材料基地集团由台州台州市黄岩今阳反光材料有限公司、台州市海鑫玻璃反光微珠有限公司、湖州长兴恒远纺织有限公司及泉州兴建祥反光材料有限公司四家企业为原型，以四家企业现有产业技术为依托，在浙江通乐集团(筹)总公司的战略领导下，成立独立经营、自负盈亏的四家分公司，既满足内部需求，又保持外界业务往来总公司将在现有产品基础上，用 3～5 年时间实现反光膜、反光背心等其它反光产品的技术开发和生产，逐步完善产业链，逐步建设成中国最大的反光材料产业基地一、一、现有产品概述现有产品概述1．产品名称：玻璃反光微珠、涂层布、反光布、真空镀铝、反光晶格、反光膜、反光背心等2． 产品用途、市场情况及其他①玻璃反光微珠广泛应用于道路、港口、矿山、消防等领域，作为安全标志，较大地提高了使用者的安全可靠性玻璃反光微珠是生产反光布、反光贴膜、反光涂料等新型光功能复合材料的核心元件。

目前国内产量严重不足，市场前景非常看好，潜力无穷②反光晶格可用于各种服装，鞋帽，箱包急各类广告，通道内或建筑建设上，提供了极大的安全性和极强的形象视认性，能起到安全警示及装饰点缀作用③随着人们生活质量要求的提高，涂层布被广泛应用于休闲旅游用品，如帐篷、雨伞、背包、雨衣、箱包等目前，全世界每年的反光布需求量已经达到 3000 多万平方米，且 90％是中国制造④2007 年初，来自中科院理化技术研究所的有关专家在接受记者采访时指出，随着未来几年乃至几十年我国公路交通建设的加速，城市化和城镇化战略的逐步实施，2008 年奥运会在我国的举办、中国开放程度的进一步扩大、旅游产业“蛋糕”越做越大以及人们对多彩生活的时尚追求，反光材料在我国乃至世界市场发展前景十分看好 2 -二、二、工程选址工程选址经实地勘察，选址于衢江工业区百灵中路，拟征地共 74.5 亩三、三、生产工艺简介生产工艺简介1）玻璃反光微珠根据十几种基础原料进行高温熔化、烧制生产成原材料，然后对原材料进行粉碎、锻烧，成为圆珠型玻璃珠，粒径在 180 目——500 目之间基础原料混合 搅拌均匀 高温烧制 成为原材料 粉碎 成珠 分档 退火 清洗 烘干 挑料 成品包装2）涂层布布坯整烫 烧毛压光涂胶压光加湿烧毛加温 定型成品3）反光布① PET 膜 涂胶粘剂 加热初烘 植珠 加热固化 收卷 镀铝（待用）②化纤布、T/C 布（带特殊涂层） 涂反光胶层 初烘 复合转移微珠层 加热固化反光布成品4）真空涂铝工艺流程：上铝丝 加温 上膜 抽真空- 3 -取膜 涂铝5）反光晶格（不同颜色）PVC 薄膜分切上模具加温冷却成型6）反光膜1．PET 离型膜→涂胶→烘干→植珠→烘干→收卷2． 1 →涂聚胶层→烘干→收卷→镀铝2 3．离型纸→涂粘合层→烘干→复合→收卷剥离 PET 离型膜3 4．PET 离型膜→涂胶→烘干→复合→烘干→收卷（成品）剥离 PET四、四、投资估算投资估算项目投资估算表单位：万元土地基建设备工艺公用其它流动资金合计7453614380010007605005000154191、基建详细清单(取整数)74.5×666.7＝49669.15（㎡） ，实征地约 49669㎡,基建投资估算约为 3614.18 万元,即3614 万元。

比例 1：1)建筑名称面积层数单价费用类型厂房32000㎡1700 元/㎡2240 万钢混简装- 4 -仓库3000㎡1550 元/㎡165 万钢混办公楼1200㎡51000 元/㎡600 万精装宿舍1000㎡4900 元/㎡360 万精装公用（活动区，停车场，绿化等）12469㎡0200 元/㎡249．38万共计3614．382、设备成本清单设备投资预算总额为 3800 万企业序号设备名称数量单位单价/万元金额/万元1涂布机生产流水线2条50010002真空镀铝机1台3003003流涎机（淋膜机）2台501004分切机4台5205逆反射测量仪2台10206搅拌机3套530今阳7其它30小计150015001成珠箱805.54402原料炉37021038M3气泵25.811.64气流粉碎机135355烘干机312366退火炉111.411.47干洗机31.23.68铲车2816海鑫9其它36.4小计800800恒远1喷水织布机125台5625- 5 -2涂层机2台1152303压光机2台30604分切机4台8325其他53小计100010001抽真空机2台2.552成型机5台95475兴建祥3分切机4台520小计500500总计3800五、五、生产组织生产组织年工作日按 300 天计算编制：部门人数部门人数经理室11仓储部8销售部18生产部9财务室15检验室2办公室12化验室2技研室18车间212采购部6六、六、经济效益测算经济效益测算1．原材料、燃料、动力消耗成本合计：28439.3 万元2．工资福利：313×3 万元/人、年＝939 万元3．年利税测算销售收入测算含税：40760 万元- 6 -工厂管理费用：40760×8%=3260.8 万元财务费用：220 万元销售费用：40760×5%=2038 万元折旧费用：设备：3800×0.96/8 年=456 万元厂房： 3614/20 年＝180.7 万元土地：745/50 年＝14.9 万元工厂制造成本：28439.3＋939＋651.6＝30029.9 万元工厂销售成本：30029.9＋3260.8＋220＋2038=35548.7 万元应交增值税：（40760-28439.3）/1.17×17%=1790.18 万元城建税：1790.18×5％＝89.51 万元教育费附加：1790.18×5％＝89.51 万元水利基金：40760/1.17×1‰=34.84 万元利润总额：40760－35548.7－1790.18－213.86=3207.26 万元 所得税：3207.26×33％=1058.39 万元净利润：3207.26－1058.39=2148.87 万元税收：1790.18＋213.86＋1058.39＝3062.43 万元七、七、废水、废气、废渣处理废水、废气、废渣处理1．废水来源：①冷却水，循环用水②工艺废水：主要为洗涤废水，总量 60 吨/年。

③车间地坪冲洗水、擦洗废水，总量约 1200 吨/年④生活废水，总量约 7800 吨/年处理：冷却水、生活废水、擦洗废水经地埋式无动力污水处理装置处理后排放；工艺洗涤用水经沉淀后排放2．废气来源：原料炉、烟气处理：经除尘设备处理后达标排放- 7 -3．废渣来源：成珠时积淀的细粉处理：回收后，重新回炉利用浙江通乐集团（筹）二零零七年十月十一日。