库房管理制度(正本)2.doc

《齐齐哈尔满乡食品有限公司》 成品库房管理制度一．目的为了对成品库房的出、入库流程及库房中成品的贮存进行规范管理，特制定此标准管理制度二．适用范围成品库房 三．具体要求管理规定 1.库房出入人员管理规定： 严禁非成品库相关责任人员进入库房，成品管理人员如发现非本部门 工作人员及其他闲杂人员（包括承运商司机及跟车人员等），严禁进 入成品库房 2.成品库房管理规范 2.1墙壁四周平整、无破损、无丝网及灰尘 2.2库房地面无垃圾、无破损、无裂痕、无积水 2.3库房内未经允许不得存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品 2.4保持库房门及照明用具的清洁卫生，达到无灰尘、无污垢、无破损 2.5清扫用具使用后要清洗干净并放回指定的存放区域内 2.6进出口需设有防鼠害挡板,防尘设施并定期更换及清洗 2.7灭火工具要摆放在明显处，做好防火、防盗工作 2.8所有成品不能直接与地面接触，必须放在托板上，且离地10cm以上， 离墙面12cm以上，以利于空气流通 2.9室内须有温、湿度计，温度在≤20℃，湿度≤60%RH，每天进行一次 检查，并做好记录。

2.10成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品 2.11成品出入库时所用出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符， 以便追溯 2.12成品入库时，要摆放有序，出货时应遵行“先进先出”的原则 3.成品标识要求 3.1库存所有产品（合格，不合格，待检）必须以所码托板为单位进行标识悬挂工作 3.2标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象 3.3标识牌表面无污垢、无破损、无异味，字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象 3.4标识的内容至少应包含以下几项：品名 生产时间 数量 检验状态 ； 4 入库管理 入库作业流程：1）验证 2）接货 3）开《产成品入库单》 附：《产成品入库单》一式三份：一份成品库管理员留存，一份生产车间留存，一份财务部留存 4.1成品入库时，仓库管理员必须检验及核对入库产品的数量，标识及码放质量，对于入库数量与实物不符，没有标识或标识填写不全，码放质量不符合规范的，仓库管理员必须拒绝入库并有权责令入库人员将货品返回处理，同时要及时的填写入库记录 4.2未经办理入库手续的产品一律作待检产品处理，存放在待检区域内，经检验不合格的产品暂时放在暂放区域，但一定要悬挂带有“不合格品”字样的标识牌。

5 出库管理 出库流程：销售部下发总经理共同签字确认后的《发货单》，库管员 接单发货，装车完毕后销售部主管签字确认 5.1成品库管员在接到销售部人员递交的《出货单》后，凭《出货单》到 仓库核对库存产品规格、数量，日期、检验状态是否符合出库、发货 标准要求，确认无误后方可组织人员装货出库 5.2成品的发货原则上必须是依据销售部的发货计划及根据库房的实际 情况采用先进先出方式 5.3发货结束后由库管员开据《产品出库单》，仓管员初步自审名称、规 格、数量无误后，递交直属部门领导审核签字，方可放行 5.4发货结束后，将《出库单》一式四份，自行留存一份，财务部、销售 部、货车司机（作为出门凭证）各一份 5.5发货结束后库管员对成品库房内的产品进行实数清点，并依据实物数 量做好当日出入库台帐，台帐要求真实准确，不可不点库或随意编造 数据，如经查出一律作开除处理 6 库房台帐管理 6.1库管员必须合理设置成品库房内产品的明细账簿和台账成品入库后应及时建立成品库房管理台帐，必须严格按仓库管理规程进行日常操作程序，对每天所发生的入、出库业务必须及时逐笔记录，做好手工明细帐，并做到日清日结，数据准确无误。

6.2做好各类辅助材料、备品备件和产成品的数据核查工作，定期将各类 不合格产品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货， 要及时与生产车间进行沟通，及时处理不良存货 6.3每月的上、中、下旬库管员对库房要进行盘点，盘点名称、规格、数 量与账面记录不相符，将接受公司严厉处罚并通报批评 6.4质检部如有特殊采样需求，应开具《采样通知单》，报总经理审批后， 交成品库领出《采样通知单》一式三份，一份交与生产部，一份库管员留存，一份品 控部自行留存 6.5成品库管员应每日做好《库存台帐记录表》，在次月的第一日，将上 月的报表统计数据及时交到财务部入账 6.6每月的最后一日或次月的第一日，仓库保管员负责与财务部共同进行 库房盘点核对工作 齐齐哈尔满乡食品有限公司 2012年4月1日。