来料检控制程序.doc

版本号/修改状态A/0CICT/QP-17-2013程序文件来料控制程序页 号1/31、、 目的目的规定来料检验相关作业职责，确保外来物料满足公司品质要求2、适用范围、适用范围本程序适用于所有外来物料（含客户提供及委外加工）的检验试验活动3、工作职责、工作职责3.1 仓 库：负责来料接收、转移、不合格品的隔离与贮存及标识保持等作业；3.2 品质部：负责来料品质检验、判定、检验标识及品质跟踪与改善；3.3 技术部：负责制订采购产品的技术标准和要求（包括图纸、封样确认等） ； 3.4 采购部：负责外购件物料的采购和相关不合格品来料的退货及联络工作；3.5 生产部: 负责不合格品的评审意见参与4、工作程序、工作程序4.1 仓库初审、报检 4.1.1 供应商来料时，仓管员对其初步验收，具体依《仓库管理控制程序》办理； 4.1.2 仓管员依据采购订单的内容对供应商物料进行核对无误后，交检验员检验来料 4.2 来料检验4.2.1 QC 检验依据相关检验资料，包括： （1） 图纸、样板、产品认证证书；（2） 产品检验作业指导书4.2.2 抽样方案：按照 CICT/QW-03-2012 文件检查4.2.3 实施检验 4.2.3.1 抽样完成后按产品检验作业指导书等对抽样样品进行各项检验，检验中如实将各项检验结果填写于《来料检验报告》 （包括订单号、供应商、来料数量等） 。

4.2.3.2 检验时如有不明之处,检验员应咨询主管或工程师，力求掌握物料的检测要点，对于新物料，必要时听取产品开发工程师对产品功能的介绍，以了解物料检测重点4.2.3.3 每批来料样品检验完成后，QC 根据物料检验结果与物料规定参数进行比较判定该批来料是否合格 4.2.4 检验结果判定 4.2.4.1 来料整批判定合格后，QC 在来料外包装加贴绿色“合格”标签（检验日期及检验员代号等内容）品质部应保存《来料检验报告》 ，确保来料在以后生产过程中可追溯，合格物料入仓按《仓库管理控制程序》执行 4.2.4 当批检验判定不合格时， 执行《不合格品控制程序》 4.2.5 检验标识 QC 根据评审处置结果对物料进行相应标识： 绿色: 合格 ，红色: 退货 4.2.6 仓管员依据《来料检验报告》和标识，按照《仓库管理控制程序》把物料入仓、或退货5、流程图、流程图责任部门流程相关文件质量记录供应商《仓库管理 控制程序》订购单仓库《仓库管理 控制程序》送货单 订购单 出货检验报 告品质部《来料检验 报告》 、 《产 品检验控制 程序》来料检验报 告品质部《不合格 品控制程 序》 、 《产 品检验控 制程序》来料检验报 告仓库供应否是是 是《仓库管理 控制程序》仓库入帐版本号/修改状态A/0CICT/QP-17-2013 程序文件来料控制程序页 号2/3订购单结束初步验收否否不合格品控 制程序检验品管领导标识入库版本号/修改状态A/0CICT/QP-17-2013 程序文件来料控制程序页 号3/36、相关文件、相关文件CICT/QP-17-2013 《来料检验控制程序》 ； CICT/QP-14-2012 《产品检验控制程序》 ； CICT/QP-15-2012 《不合格品控制程序》 。

7、相关记录、相关记录CICT/QR-QP14-01 来料检验报告审核：批准：。