预算绩效管理考核自评报告PPT.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,预算绩效管理考核自评报告,延时符,Contents,目录,报告概述,预算绩效管理实施情况,考核自评工作开展情况,预算绩效管理成效分析,未来改进方向与措施建议,结论与展望,延时符,01,报告概述,随着财政预算管理的不断深化，预算绩效管理逐渐成为财政管理的重要内容本次自评报告旨在全面反映预算绩效管理的实施情况，为改进和优化预算管理提供参考报告背景,通过自评报告，系统梳理预算绩效管理的目标设定、资金分配、执行监控、绩效评价等各个环节，总结经验做法，查找问题不足，提出改进措施，推动预算绩效管理水平的不断提升报告目的,报告背景与目的,本次自评报告涵盖本单位全部预算资金的使用情况，包括基本支出和项目支出自评报告主要面向本单位领导层、上级主管部门以及社会公众，以展示预算绩效管理的成果和接受各方监督报告范围与对象,报告对象,报告范围,编制方法,采用定量与定性相结合的方法，通过收集数据、整理资料、分析对比等步骤，对预算绩效管理的实施情况进行全面评估。

编制流程,明确编制责任人和工作小组，制定编制计划和时间表，按照“收集数据-整理分析-撰写报告-审核修改-发布报告”的流程进行编制在编制过程中，注重与相关部门和人员的沟通协调，确保报告的真实性和客观性报告编制方法与流程,延时符,02,预算绩效管理实施情况,根据部门职责和事业发展规划，设定具体、可衡量、可实现的预算绩效目标明确预算绩效目标,量化绩效指标,层层分解落实,将预算绩效目标细化为具体的绩效指标，如产出数量、质量、时效等，以便于后续的评价和考核将预算绩效目标分解到各个执行单位和具体项目，确保每个层级都有明确的绩效责任03,02,01,预算绩效目标设定,结合部门实际，设计具有针对性的绩效指标，涵盖经济效益、社会效益、生态效益等方面科学设计绩效指标,根据各项指标的重要性和影响程度，合理确定其权重，以体现不同指标在绩效评价中的地位和作用合理确定指标权重,根据政策变化、事业发展等因素，适时调整预算绩效指标体系，确保其时效性和有效性动态调整指标体系,预算绩效指标体系构建,1,2,3,通过预算执行监控、项目跟踪检查等方式，实时掌握预算绩效运行情况，发现问题及时预警实时监控绩效运行,定期对预算绩效数据进行收集、整理和分析，形成绩效分析报告，为决策提供参考。

定期分析绩效数据,根据绩效运行情况和分析结果，及时调整预算安排和资金投向，确保预算绩效目标的实现及时调整预算安排,预算绩效监控与调整,形成绩效评价报告,将评价结果以绩效评价报告的形式进行呈现，反映预算绩效管理的总体情况和存在问题开展绩效评价工作,按照设定的绩效目标和指标体系，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行客观、公正的评价及时反馈评价结果,将绩效评价结果及时反馈给相关执行单位和项目负责人，督促其改进管理、提高绩效同时，将评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据预算绩效评价与反馈,延时符,03,考核自评工作开展情况,03,开展培训与指导,针对考核自评小组成员进行专业培训，提高其对预算绩效管理的认识和理解，确保考核自评工作的准确性和公正性01,成立专门考核自评小组,由财务部门牵头，联合各业务部门骨干组成，确保考核自评工作的专业性和全面性02,制定详细工作计划,明确考核自评的时间节点、任务分工和具体要求，确保工作有序推进考核自评工作组织与实施,预算执行情况,绩效目标完成情况,财务管理情况,内部控制情况,考核自评内容与标准,01,02,03,04,重点考核预算资金的使用情况，包括预算批复、资金拨付、支出进度等方面。

对照年初设定的绩效目标，分析实际完成情况，评估绩效目标的实现程度考核财务管理制度的健全性、有效性以及财务信息的真实性、完整性等方面评估内部控制体系的完善程度、执行效果以及风险防范能力等方面全面收集相关财务数据、业务数据和绩效数据，进行整理、分类和汇总，为考核自评提供基础数据支持数据收集与整理,采用定量分析和定性评价相结合的方法，对各项指标进行客观、公正的评价定量分析与定性评价相结合,在自我评价的基础上，引入外部评价机构或专家进行独立评价，提高考核自评的公信力和权威性自我评价与外部评价相结合,及时向被考核单位反馈考核自评结果，督促其进行整改落实，推动预算绩效管理水平不断提升反馈与整改相结合,考核自评方法与程序,根据考核自评情况，形成详实的考核自评报告，全面反映被考核单位的预算绩效管理水平形成考核自评报告,将考核自评结果及时反馈给被考核单位，指出存在的问题和不足，提出改进意见和建议反馈考核自评结果,要求被考核单位针对存在的问题和不足制定整改措施并限期整改落实到位，确保预算绩效管理工作取得实效督促整改落实,将考核自评结果作为下一年度预算编制和资金安排的重要依据，并逐步推动预算绩效管理信息公开透明化。

结果应用与公开,考核自评结果与反馈,延时符,04,预算绩效管理成效分析,预算资金分配合理性,评估资金是否按项目优先级和实际需求进行合理分配，避免资源浪费预算资金执行效率,分析资金使用的及时性和有效性，确保项目按计划推进并产生预期效益预算资金节约情况,对项目实际支出与预算进行对比，评估节约情况，反映管理水平和成本控制能力预算资金使用效益分析,评估预算绩效目标是否符合实际情况，具有可操作性和可衡量性目标设定科学性,对项目实际完成情况与预算绩效目标进行对比，分析目标实现程度目标完成进度,针对项目实施过程中出现的不可预见因素，评估目标调整的合理性和必要性目标调整合理性,预算绩效目标实现程度分析,管理流程规范性,分析预算绩效管理流程是否规范，各环节是否有效衔接，确保管理顺畅管理信息化水平,评估预算绩效管理信息化系统的建设和应用情况，提高管理效率和准确性管理体系完善性,评估预算绩效管理体系是否健全，包括制度、流程、指标等方面预算绩效管理体系运行效果分析,目标实现问题,如目标设定不科学、完成进度滞后等，深入剖析原因并寻求解决方案管理体系运行问题,如制度不完善、流程不规范等，针对问题提出优化建议和改进措施。

资金使用问题,如资金分配不合理、执行效率低下等，分析具体原因并提出改进措施存在问题及原因分析,延时符,05,未来改进方向与措施建议,01,02,04,完善预算绩效管理制度建设,建立健全预算绩效管理制度体系，确保各项工作有章可循制定预算绩效目标管理办法，明确目标设定、审核、批复等流程完善预算绩效运行监控机制，及时发现并纠正预算执行中的问题建立预算绩效评价结果反馈和应用制度，将评价结果作为预算安排的重要依据03,加大对预算执行情况的监控力度，确保预算资金安全、规范、高效使用建立预算执行动态调整机制，根据实际需要及时调整预算安排强化对预算绩效目标的跟踪管理，确保目标按时完成定期开展预算执行情况分析，为决策提供有力支持01,02,03,04,加强预算绩效监控与调整力度,构建科学合理的预算绩效评价指标体系，全面反映预算执行情况引入第三方评价机制，增强评价结果的客观性和公正性细化评价指标，提高评价结果的准确性和针对性定期开展评价指标体系的修订和完善工作，确保其适应预算管理需要优化预算绩效评价指标体系,加强考核自评工作的组织领导，明确工作职责和任务分工强化考核自评工作人员的业务培训，提高其专业素质和工作能力。

优化考核自评工作流程，简化手续、提高效率充分利用信息化手段，提高考核自评工作的自动化和智能化水平提升考核自评工作质量与效率,延时符,06,结论与展望,预算执行情况,本次自评报告对预算执行情况进行了全面梳理，实际支出与预算基本相符，未出现重大偏差绩效目标完成情况,根据设定的绩效目标，各项任务均已完成，且效果良好在项目实施过程中，我们注重成本控制和效率提升，确保了项目质量和进度存在问题及原因,在自评过程中，我们也发现了一些问题，如部分项目进度滞后、预算使用不够精细等针对这些问题，我们进行了深入分析，并找出了主要原因，包括项目管理不够严谨、预算编制不够细致等报告总结与主要发现,加强项目管理和预算编制,01,针对存在的问题，我们将进一步加强项目管理和预算编制工作，提高项目执行效率和预算使用效益完善绩效评价体系,02,为了更好地衡量项目绩效，我们将进一步完善绩效评价体系，建立科学合理的评价指标和方法，确保绩效评价结果客观公正推动预算绩效管理与战略规划相结合,03,未来，我们将积极推动预算绩效管理与战略规划相结合，确保预算安排与公司长期发展目标保持一致，为公司可持续发展提供有力保障对未来工作的展望与建议,THANKS,。