餐饮部餐厅经营情况分析.doc

餐饮部 年 月份经营情况分析一、 总营收分析日期 基本指标 目标指标 实际收入 完成额度 款待 综合毛利年 月 万 万 万元 % 万 %去年同期 万 万 万 % 万 %分析：1、 月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下降 ％，比上月减少 万元，下降 ％2、 综合毛利低于控制指标两个点二、各点营收情况大堂吧 中餐厅 西餐厅日期实际收入 占营收比例 实际收入 占营收比例 实际收入 占营收比例月份 万 % 万 % 万 %各点指标 万 万 万去年同期 万 万 万 %三、 营收分类分析（“+”表示增加， “-”表示减少）大堂吧8 月份 散客 款待 挂帐消费金额人数人均消费与上月比较与去年同期比较分析：1、凌晨的送房共计 27 人，金额 557 元中餐厅8 月份 婚宴 会议用餐 协议单位 散客消费金额 万 万 万 万人数 人 人 人 人人均消费 元 元 元 元占营收比例 % % % %与上月比较 万 万 万 万与去年同期比较 万 万 万 万分析：1、 本月婚宴场2、 中餐厅本月用餐人数人，平均人/日，比上月减少人，人均消费元/人，比上月减少元3、 同比会议与协议用餐减少幅度较大，餐饮被动营销与消费制约营收。

部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措，但对拓展新客源，提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段西餐厅月份 早餐 散客 会议 款待消费金额 万 万 万 万人数 人 人 人 人人均消费 元 元 元 元占营收比例 % % %与上月比较 万 万 万 万与去年同期相比 万 万 万 万分析：1、西餐厅本月用餐人数人，人均消费元/人早餐人/ 月，平均人/日，比上月减少人，中、晚餐人/月，平均人/日，比上月减少人2、本月销售金卡张，金卡用餐人数人，与上月相比增加人，与去年同期相比减少人四、 协议单位消费统计前 6 名：名次 单位名称 人数 消费金额 人均消费一 集团 106 人 34079 元 322 元二 卫生厅 104 人 15408 元 148 元三 国贸 61 人 9525 元 156 元四 明珠 39 人 6762 元 173 元五 交通之声 32 人 6087 元 190 元六 中国银行 35 人 5829 元 167 元五、各点毛利率大堂吧 8 月份 7 月份 去年同期营业收入营业成本毛利率中餐厅 8 月份 7 月份 去年同期营业收入营业成本毛利率西餐厅 8 月份 7 月份 去年同期营业收入营业成本毛利率分析：西餐厅在左右毛利的营业额 28 万/月（早餐 11 万/ 月）过于波动；调整菜肴结构，增加回收使用可能性将为近期工作重点。

六、费用控制 单位：万元 项目费用玻瓷塑 服务用品 办公用品 邮电及电讯 清洁用品实际占营收比例项目费用工资 维修费 洗涤费 工作餐 水电费 燃料费实际占营收比例七、会议中心（不包括四楼行政会议室）日期 营收 场数 费用 场消费8 月份7 月份分析：1、 本月会议场数比上月减少场，减少收入万，下降%八、食堂经营分析(“-”表示超支， “+”表示节余) 单位：元日期 成本 按标提款 人数 实际标准 成本盈亏累计盈亏8 月份 人7 月份 人九、餐具报损分析 (“-”表示超支， “+”表示节余)班组 营业额 报损金额 实际报损率 差额中餐厅万元（含款待）万元 ‰ ‰西餐厅万元（含款待）万元 ‰ ‰另：餐具破损占总营收的 2‰，布草破损占总营收的 1‰。