原始记录管理制度.docx

原始记录管理制度1．总则原始记录是是企业开开展经济济核算主主要依据据，是按按照规定定格式用用数字和和文字对对企业经经济活动动中的具具体事实实所进行行的最初初记载，为为可靠的的第一手手资料原原始记录录的正确确与否都都直接影影响企业业管理工工作的改改进与提提高为为了使全全厂压力力容器制制造过程程原始记记录做到到完整、统统一、准准确、及及时，特特制订本本制度2.记录的的分类a：产品数数量、品品种、质质量等方方面的记记录；b：劳动力力和工时时利用方方面的记记录；c：原材料料和节约约利用等等方面的的记录；；d：设备运运用和安安全生产产方面的的记录；；e：技术革革新和合合理化建建议等方方面的记记录3.业务分分工原始记录实实行统一一管理，分分工负责责，全厂厂由技术术部资料料室负责责生产管管理方面面和经营营管理方方面的原原始记录录，主要要负责审审核各归归口业务务拟定补补充修改改的原始始记录，统统一编号号，建立立原始记记录目录录，并负负责对原原始记录录执行情情况的检检查和业业务指导导，保证证原始记记录的正正确使用用 各各主要业业务归口口部门的的分工如如下：a、生产部部负责：：厂内计计划及各各种综合合统计报报表等方方面的记记录；产产品**********Q/LSJJM.GG.099-20005压力容器制制造管理理制度、作作业指导导书本章共4页页第2页标题原始记录管管理制度度版次/修订订：A/0修订日期：：发布日期：：质量，半成成品，在在制品，铸铸锻件，外外协件等等有关数数量和质质量，伤伤亡事故故、劳动动保护及及安全教教育方面面的记录录。

bb、经营营部负责责：产品品供货合合同及成成品、备备件入库库，保管管、发货货等方面面的记录录 cc、技术术部负责责：产品品试验以以及产品品设计等等方面的的记录；；产品工工艺管理理及材料料定额等等方面的的记录 dd、质检检部负责责：产品品质量检检查方面面的记录录；计量量和金相相试验及及仪器计计量工具具修理等等方面的的记录用用户服务务方面的的记录 ee、公司司办公室室负责：：劳动力力数量，工工时利用用、出勤勤、加班班加点以以及人员员变动；；工时定定额和工工票等方方面的记记录；职职工教育育方面的的记录 ff、设备备处负责责：设备备的数量量，使用用，变动动，事故故以及电电、气消消耗等方方面的记记录；能能源耗用用，节约约等方面面的记录录 gg、物资供供应部负负责：物物资的收收发、领领退、消消耗、结结存、节节约等方方面的记记录4记录要求求4.1各单单位应认认真做好好原始记记录的管管理工作作，有关关人员要要明确责责任严格格按规定定的路线线传递，正正确完整整填报，不不得弄虚虚作假，不不得任意意涂改撕撕毁视视情节轻轻重对有有关人员员及领导导分别给给予罚款款或行政政处分。

4.2各业业务归口口单位如如需新增增或变更更原始凭凭证时，必必须提出出式样填填制说明明**********Q/LSJJM.GG.099-20055压力容器制制造管理理制度、作作业指导导书本章共4页页第3页标题原始记录管管理制度度版次/修订订：A/0修订日期：：发布日期：：和传递路线线，技术术部审核核，统一一编号后后方可印印刷，未未经批准准编号的的原始凭凭证，办办分室不不予批准准印刷，所填报报单位有有权拒填填5记录的填填写5.1记录录应用计计算机输输入或用用钢笔、水水笔填写写，不得得用圆珠珠笔、铅铅笔填写写5.2记录录填写时时书写应应工整清清晰，不不得使用用修正液液修改或或不符合合规定的的涂改5.3记录录填写发发生错误误时，应应用双划划线将错错误的内内容划去去后，在在其上、下下、左、右右位置便便于填写写处写上上正确的的内容，修修改次数数不得超超过每页页3处5.4原始始记录必必须在检检验现场场填写，并并且内容容齐全真真实、标标识清楚楚尽可能能地可复复原检验验时的情情况，不不得提前前记录或或事后补补记，更更不能伪伪造5.5记录录上的相相关人员员签署处处不得空空白并应应由本人人签名，不不得代签签。

5.6记录录内容必必须填写写齐全，因因客观情情况空缺缺的项目目，应将将该项目目用单划划线划去去5.7记录录用词应应规范；；优先使使用规范范标准所所采用的的术语，除除行业内内约定俗俗成的简简称外应应用全称称5.8记录录上所有有印章应应是红色色的5.9检验验工作相相关记录录的填写写见相应应的作业业指导书书5.10记记录归档档后任何何人不得得修改Q/LSJJM.GG.099-20005压力容器制制造管理理制度、作作业指导导书本章共4页页第4页标题原始记录管管理制度度版次/修订订：A/0修订日期：：发布日期：：6 原始记记录的保保管各业务归口口单位的的原始记记录，应应按月（年年）装订订成册，指指定专人人妥善保保管，保保管期限限一般为为五年属属于全厂厂综合性性的统计计资料交交厂文书书档案室室存档，财财务会计计方面的的原始凭凭证的保保管期限限根据上上级规定定执行。