领料退补料管理办法(doc 4页).docx

领料、退补料管理办法1目的和适用范围为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循,待制定本办法本办法适用于仓库对制造部、开发部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业1 相关文件《仓库管理办法》2 术语和定义 不需要3 职责 4.1 总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作 4.2生管部：负责本程序的制定 4.3 资材部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存 4.4质量部：负责来料的检验、退料的检验5 内容 5.1 领料通知 5.1.1生管部依据<周生产计划>、<制造命令>、等,提前二天打印出<批领料单>,<批领料单>经生管部主管核准后生效<批领料单>一式四联,第一联仓库、第二联制造部、第三联财务部、第四联生管存5.1.2生管部打印完<批领料单>经核准后第一联交仓库备料用,二、三联交制造部领料用5.2领料执行5.2.1仓库接到<批领料单>时应根据<周生产计划>提前一个工作日进行备料制造部需提前四个小时到仓库完成领料5.2.2小件物料原则上一次性领完,若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料5.2.3大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间的情况。

以备足一天的用量为原则5.2.3不能一次性领完的材料,生产单位可根据生产进度情况进行领料5.2.4如果属于紧急物料,按照《紧急物料作业指导》作业 5.3领料记帐5.3.1制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时,需进行再确认数量,并在<批领料单>上签名第一联仓库存、每二联制造部存、第三联由仓库送财务部5.3.2领完料后仓管员应即时记入<物料卡>,并在半小时进入系统“出库录入”输入出库数量当天下班前对帐册进行记录 5.4领料变更 5.4.1若未领料的,生产计划变更超过一周的由生管部收回<批领料单>全部四联,后续生产时重发重复上述作业 5.4.2若料已发出,则按下列程序运行： 1)领料员将物料按原包装方式退回仓库,由仓管员退回原仓库定位 2)仓管员回收全部四联<批领料单>交生管部仓库并按良品进行<物料卡>登记、电脑账处理、帐册登记 3)以后重新生产时由生管部重新打印〈批领料单〉5.5退补料和计划外领料5.5.1退补料和计划外领料定义 1）退补料是指经生管部下达制令,针对某个制令而进行的退料或领料动作 2）计划外领、退料是指与制令无直接关系,通常是指开发部、生技科、质量部做实验或样品。

销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或退料作业 5.5.2不良品退料1）制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识,区分原来料不良和制造不良放置于所设的不良区域内,并每天退料2）质量部应巡查物料不良状况,监督制造部区分作业不良与原材料不良,可修与报废等并作标识,记录3）领料员参考需退料制令<批领料单>填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于<退料单>上,经主管、质量部、生管签核后进行退料退料数量经仓管员签收后把第一联由仓管交财务部,第二联仓库存,第三联制造部存、第四联由仓管员交生管部,第五联由物料员交质量部4）第三联制造部应保存好,做为后续补料的依据5）退料的物料必须拆至领料时的状态（不可拆物料除外）；制造部可修品尽量不退料；退料由质量部确定是否退料,有异议才由主管处理；重大异常由质量部主管与制造部主管协调处理 5.5.3良品退料1）批量完成后或在特殊情况下,若有剩余的物料,生产单位领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续2）领料员在<退料单>上注明日期、料号、品名、规格、数量等经质量部检验,物料必须贴上“合格卡“后,由制造部领料员把经质量部、生管部签核后的<退料单>连同物料一并交仓库,仓管员核查数量后签名,然后记入“物料卡”,第一联由仓管员汇总后月底送财务部,第二仓库存,第三联制造部存、第四联由仓管员交生管部、第五联由物料员交质量部。

5.5.4补料1） 批量生产收尾前,制造部领料员应根据不良<退料单>的数量汇总后填写<补料单>相应的内容,并附上<退料单>呈主管、生管部相关权责主管核准后领料原则上补料一次性完成2） 料（批量超领料）核准权限a)料量在批量1%以下,由制造部主管核准经生管部物控会签后生效 b)补料量在批量1-3%者,由制造部主管核准后经生管部物控和生管部经理会签后生效c)补料量在3%以上者除上述程序外需经生产副总批准后生效d)补料量在5%以上者除上述程序外需经部经理批准后生效e)A类物品超过0.5%经主管副部批准,超过1%经总经量批准后生效f)特采品需制造部门挑选者不在上述范围内,挑选后按实际不良品补料 3）领料员将批准后的<补料单>送仓库进行领料作业仓管员记录“物料卡”上,并进行电脑录入第一联由仓管汇总后月底送财务部,第二联仓库存,第三联制造部存,第四联由仓管员送生管部 5.5.5计划外领料物料需求单位在<领料单>上填写相应的料号、品名、规格及数量后经部门经理核准后送生管部会签后领料,其程序同5.5.4 ,3） 5.5.6计划外退料计划外退料由物料需求单位填写<退料单>分成良品与不良品经生管会签送仓库进行退料。

6记录表格单<批领料单><退料单><领料单><周生产计划><制造命令><补料单>科教兴国 / 。