汽车坐椅公司进货检验和试验控制流程范本.doc

汽车坐椅公司进货检验和试验控制流程 1.1流程概况表业务流程名称：进货检验和试验控制流程流程目标：对外协件进货检验加以控制，确保来料的不合格品都能被识别、标识、隔离、评审、处理和记录，外协件经检验合格后才用于生产装配业务流程参与者：产品部、质量部、物流部、生产部输 入：产品图纸、技术标准、检验器具、检验文件、入库验收单输 出：检验指导书、文件发放记录、检验记录、入库验收单、供应商供货质量周/月报表、质量通知、工装样品检验报告、不合格品审理单控制点：进料检验标准的制定、实施和处置概 要：适用于原材料、外购外协件以及影响产品质量的辅料的检验和试验控制，明确各自职责流程描述：1.1 进货检验1.1.1检验标准的制定在产品先期策划阶段，质量部项目质量室根据技术资料制定检验文件，规定检查项目、检查方法、工具及频率、接收准则并报质量部部长批准验收标准应执行“计数数据接收抽样计划的接收准则为零缺陷”的原则在制定检验项目时，应考虑如下事项：（1） 顾客的要求；（2） 相应的法规要求；（3） 公司内经评审认为有必要实施检查的项目其内容包括：（1） 抽样方法；（2） 检验方法；（3） 接收准则。

1.1.2实施检验前的准备1.1.2.1量具或检具需实施控制，检验员应确保所使用的量具和检具的合格及有效性1.1.2.2质量部部长应确保外协件的检验在指定的检验场所进行，并按来料的特性策划好检验场所的资源配置，确保检验场所资源满足产品检验项目要求1.1.2.3检验人员必须经过相关知识培训和资格考核评定，合格者方可上岗1.1.2.4确保样品的有效性1.1.3实施检验1.1.3.1采购产品经物流部验证后，填写《入库验收单》通知质量部外检员并提供有关质量证明;无供方质量证明的产品,质量部有权拒验,按不合格品处理1.1.3.2检验员按《外协件检验指导书》规定的检验标准、抽样方案及接收准则进行抽样检验如需委托实验室检测，检验员应填写《外协件检验委托单》委托试验室检验，检测报告传递给检验员1.1.4检验后的处置1.1.4.1被检过的来料要根据《检验和试验状态作业指导书》规定进行合格或不合格标识，并将检验结果记录于《检验记录》中1.1.4.2对于检验合格的来料，仓库员根据检验员签字认可后办理入库，并在《入库验收单》和《供货清单》上签收对于检验后拒收的物料（全检中检验的不合格品和抽检时整批拒收），按1.1.5条款办理。

1.1.4.3当采购产品的检验结果被拒收和让步接收时，必须实施100％的挑选，挑选工作由物流部组织供应商进行,挑选完毕，物流部通知外检员，外检员对挑选后的物料需按原程序重检一次1.1.5不合格品的处置1.1.5.1来料检验后的不合格品须由外检员用不合格品标签标识并注明缺陷内容，通知物流部隔离存放1.1.5.2外检员须将不合格项目的资料记录在《检验记录》上，并将不合格品做好标识，对不合格品的处理按《不合格品控制程序》处置1.1.5.3若原材料被判为不合格，按《不合格品控制程序》执行，做出以下处置：（1） 退货/换货；（2） 挑选；（3） 让步接收；（4） 内部报废1.1.5.4若原材料被判为不合格，但属生产急用，由物流部提出让步申请，组织产品部、生产部工艺室、质量部评审，评定结果报总（副）经理审批并下发执行具体见《不合格品控制程序》）1.1.5.5对于不合格来料，当出现一般缺陷，数量大于10件或出现致命缺陷时，外检员应报告SQE，由SQE填写《质量通知》，并发给供应商，供应商应在三日内完成对缺陷原因的分析,提出整改方案,并回交给本公司质量部，质量部应对供应商的整改结果进行评价，并复印一份给采购部。

紧急放行1.1.6.1急需放行时，物流部填写《紧急放行/例外转序协议单》，经物流部部长确认，质量部部长审核，总经理/副总经理批准1.1.6.2紧急放行产品由物流部在《产品流转卡》上作出明确标识1.1.6.3对紧急放行产品经检验/试验判定为不合格时，物流部将其追回，并按《不合格品控制程序》处置1.1.6.4对紧急放行产品，在未获检验合格通知之前，不得中断其追溯路线（具体见《标识和可追溯性控制程序》）1.1.7对于工装样品，由产品部填写《工装样品检验/试验委托单》，质量部按照《工装样品检验/试验委托单》进行检验/试验，并出具《工装样品检验报告》1.1.8对顾客有外观要求的产品按要求进行检验1.1.9检验结果的记录1.1.9.1将检查结果在《检验记录》上记录并传递给SQE1.1.10检验结果的运用1.1.10.1外检员应及时将《检验记录》质量状况通知SQE，并要求SQE通知供应商对质量缺陷加以解决1.1.10.2每周外检员对《检验记录》中数据进行统计，SQE生成《供应商供货质量周报表》和《供应商供货质量月报表》，SQE进行数据分析和处理，并制定纠正和预防措施1.1.10.3根据检查结果、市场等反馈的质量情报，对目前实施的检查是否适当进行评审，并进行持续改进。

1.1.10.4任何过程更改，质量部负责对其相应文件一同更改，同时记录更改生效日期1.2 PPAP批准1.2.1获得PPAP批准，并且连续15批检验无缺陷的来料可以免检,但免检后的来料若在下道工序出现一次不合格品就取消免检资格，按5.1执行1.2.2取消免检资格的来料经过改进后,若连续5批(每批数量大于或等于100件)来料在进料检验时未发现一次不合格品就恢复免检资格1.3 试验控制1.3.1当顾客有要求时，应采用经顾客批准的外协件检验/试验规范及被顾客或国家有关机构认可的实验设施1.3.2按有关技术资料要求实施试验,并将试验的结果以试验报告形式给出1.3.3本公司的试验如委托外部认可的试验室进行，试验的结果用该机构的试验报告形式给出1.4 本公司的进货质量系统采用以下方法：l 对供方进行统计数据记录与评价；l 进货检验或试验；l 当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核l 由认可的试验室进行零件/材料的评价1.2流程图1.3相关表单l 检验记录l 供应商供货质量周报表l 产品让步接受申请单l 供应商供货质量月报表l 质量通知l 质量信息反馈单l 纠正预防措施过程跟踪表l 《工装样品检验/试验委托单》l 《入库验收单》l 《供货清单》l 《紧急放行/例外转序协议单》l 《工装样品检验报告》1.4相关必要问题说明1.5过程绩指标过程绩效指标部门： 年 月 日序号关键绩效指标名称(KPI)指 标 说 明目标或标准扣分方式/准则数据来源参考程序文件1统计完成率反映统计报表在规定时间的完成情况,以及应完成报表份数100%下降1%扣5分质量部统计表2检验文件编写完成率反映检验文件编写的完成情况95%下降1%扣5分质量部统计表3信息传递及时率反映检验过程中对相关质量信息传递的及时性100%下降1%扣5分质量部统计表4检验执行率反映在规定的时间内对进货产品及时进行检验的完成情况95%下降1%扣5分质量部统计表　　　　　　1.6　相关职责l 质量部质量部负责制订检验文件，分析、处理来料质量问题；外检员负责按照检验指导书进行检验、判断、记录和标识。

l 物流部物流部负责不合格品的隔离、处置；物流部负责在合格供方名单内采购产品，并及时送检；物流部负责紧急放行申请l 生产部生产部负责保持“紧急放行” 标识及跟踪l 产品部产品部负责提供采购产品图样、控制计划、相关标准等技术文件1． 7过程分析过 程 分 析 工 作 表（乌 龟 图） 品 质 部使用什么方法进行？ ⑤（材料/设备/装备）1办公设施；2、检测量具；3、试验设备；4、；5、产品随同卡；6、标识；7、不合格审理单8、打码机；9、送货单；10、入库验收单；检验器具由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、项目小组；2、质量部；3、库房保管员；4、检验员；5、操作人员；6、产品部；7、物流部；8、外观评价人员使用的关键准则是什么 ？ ⑦(测量/评估)1、 检验文件编写完成率95%2、 检验执行率95%3、 信息传递及时率100%4、 统计完成率100% 过 程 ①（填写COP或过程名称）进货检验和试验如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、进货检验和试验控制程序；2、统计技术应用控制程序； 3、不合格品的控制程序；4、质量记录控制程序； 5、纠正和预防措施控制程序； 6、检具维护操作指导书； 7、入库产品质量验收程序框图指导书； 8、监视和测量状态控制指导书；9、产品首末件和质量记录填写方法及说明；10、让步接收控制指导书；11、外观样件维护和控制作业指导书；12、产品标识和可追溯性控制指导书输 入 ②（要求是什么？）产品图纸、技术标准、采购协议（质量技术包装要求）、入库验收单输 出 ③（将要交付的是什么？）检验指导书、文件发放记录、检验记录、入库验收单、供应商供货质量周/月报表、质量通知、工装样品检验报告、不合格品审理单。