iso9001标准所要求的过程识别及过程职能分配表.doc

①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务职能分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室采购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景●〇〇〇〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定●〇〇〇〇〇〇〇4.4质量管理体系●〇〇〇〇〇〇〇4.4.1总则●〇〇〇〇〇〇〇4.4.2过程方法●〇〇〇〇〇〇〇5领导作用5.1领导作用和承诺●〇〇〇〇〇〇〇5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺●〇〇〇〇〇〇〇5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺●〇〇〇〇〇〇〇5.2质量方针●〇〇〇〇〇〇〇5.3组织的作用、职责和权限●〇〇〇〇〇〇〇6策划6.1风险和机遇的应对措施M1●〇〇〇〇〇〇〇6.2质量目标及其实施的策划M2●〇〇〇〇〇〇〇6.3变更的策划●〇〇〇〇〇〇〇7支持7.1资源●〇〇〇〇〇〇〇7.1.1总则●〇〇〇〇〇〇〇7.1.2基础设施S1〇〇〇〇●●〇〇7.1.3过程环境S2〇〇〇〇●〇〇〇7.1.4监视和测量设备S3〇●〇〇〇〇〇〇7.1.5知识S4〇〇〇〇〇●〇〇7.2能力S5〇〇〇〇〇●〇〇7.3意识S6〇〇〇〇〇●〇〇7.4沟通S7〇〇〇〇〇●〇〇7.5形成文件的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇7.5.1总则〇〇〇〇〇●〇〇7.5.2编制和更新〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3文件控制〇〇〇〇〇●〇〇8运行8.1运行的策划和控制〇〇〇〇●〇〇〇8.2市场需求的确定和顾客沟通C1〇〇〇●〇〇〇〇8.2.1总则〇〇〇●〇〇〇〇8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇〇〇●〇〇〇〇8.2.3与产品和服务有关要求的评审〇〇〇●〇〇〇〇8.2.4顾客沟通〇〇〇●〇〇〇〇8.3运行策划过程S9〇〇〇〇●〇〇〇8.4外部供应产品和服务的控制S10〇〇〇〇〇〇●〇8.4.1总则〇〇〇〇〇〇●〇8.4.2外部供方的控制类型和程度〇〇〇〇〇〇●〇8.4.3提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇●〇8.5产品和服务开发C2〇〇●〇〇〇〇〇8.5.1开发过程〇〇●〇〇〇〇〇8.5.2开发控制〇〇●〇〇〇〇〇8.5.3开发的转化〇〇●〇〇〇〇〇8.6产品生产和服务提供〇〇〇〇●〇〇〇8.6.1产品生产和服务提供的控制C3〇〇〇〇●〇〇〇8.6.2标识和可追溯性S11〇〇〇〇●〇〇〇8.6.3顾客或外部供方的财产S12〇〇〇●〇〇〇〇8.6.4产品防护C4〇〇〇〇●〇〇〇8.6.5交付后的活动C5〇〇〇●〇〇〇〇8.6.6变更控制〇〇〇〇●〇〇〇8.7产品和服务放行S13〇●〇〇〇〇〇〇8.8不合格产品和服务S14〇●〇〇〇〇〇〇9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价●〇〇〇〇〇〇〇9.1.1总则●〇〇〇〇〇〇〇9.1.2顾客满意M3〇〇〇●〇〇〇〇9.1.3数据分析与评价M4〇●〇〇〇〇〇〇9.2内部审核M5〇●〇〇〇〇〇〇9.3管理评审M6●〇〇〇〇〇〇〇10改进10.2不符合和纠正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇10.3持续改进M8●〇〇〇〇〇〇〇。