IBM新奥燃气控股集团流程钩稽关系图060429v1.ppt

Business Consulting Services 流程勾稽关系汇报流程勾稽关系汇报信息化项目组信息化项目组20062006年年0404月月2828日日1Business Consulting Services 主要内容主要内容§勾稽方法介勾稽方法介绍§业务模式分析模式分析§流程关系分析流程关系分析§流程勾稽流程勾稽图2Business Consulting Services 步骤一：分解流程步骤一：分解流程示例示例价值链价值链0级流程级流程采购采购1级流程级流程市市场开开发资产规划划工程工程管理管理运运营维护能源能源采采购能源能源储运运客客户服服务满意意管理管理采采购战略与略与计划划供供应商管理商管理采采购执行行制定采购制定采购战略战略-…制定采购制定采购计划计划选择供应选择供应商商管理采购管理采购合同合同执行采购执行采购订单订单评估供应评估供应商商采购采购2级流程级流程3Business Consulting Services 步骤二：总结流程，建立流程树步骤二：总结流程，建立流程树零级流程零级流程一级流程一级流程二级流程二级流程能源采购能源采购POPO-1 采购战略和计划PO-1.01 制定采购战略制定采购战略 PO-2.02 制定采购计划制定采购计划PO-2 管理供应商PO-2.01 选择供应商选择供应商PO-2.02 管理采购合同PO-2.03 评估供应商评估供应商PO-3 采购执行PO-3.01 执行采购订单与结算执行采购订单与结算能源储运能源储运STST-1 运输管理ST-1.01 制定运输战略制定运输战略 ST-1.02 制定运输计划ST-1.03 调度与运输跟踪调度与运输跟踪ST-2 仓储管理ST-2.01 制定仓储战略ST-2.02 管理入库物流ST-2.03 管理库存ST-2.03 管理出库物流示例示例4Business Consulting Services 步骤三：分析流程输入、输出、关键点，建立内部勾稽关系（一级）步骤三：分析流程输入、输出、关键点，建立内部勾稽关系（一级）战略绩效内部勾稽图战略绩效内部勾稽图（一级流程）（一级流程）示例示例5Business Consulting Services 战略绩效内部勾稽图战略绩效内部勾稽图（二级流程）（二级流程）成成员企企业控股公司控股公司示例示例步骤三：分析流程输入、输出、关键点，建立内部勾稽关系（二级）步骤三：分析流程输入、输出、关键点，建立内部勾稽关系（二级）6Business Consulting Services 步骤四：分析流程块间输入、输出关系，进行流程勾稽逻辑描述步骤四：分析流程块间输入、输出关系，进行流程勾稽逻辑描述输入入业务模模块流程清流程清单客服客服业务模模块流程清流程清单输出出业务模模块流程清流程清单零级一级二级输入信息零级一级二级输出零级一级二级钩稽说明　　　　MK市场开发MK-01营销规划制定MK-01.01市场调研市场调研信息　　　　战略绩效管理制定战略规划SM1.2制定战略方案公司战略MK-01.02制定燃控营销规划　　　　　　　　　MK-01.03制定三一营销规划三一业务计划战略绩效管理SM03制定年度计划预算SM03.1制定年度计划预算（企业）　步骤五：画出流程勾稽图步骤五：画出流程勾稽图示例示例7Business Consulting Services 主要内容主要内容§勾稽方法介勾稽方法介绍§业务模式分析模式分析§流程关系分析流程关系分析§流程勾稽流程勾稽图8Business Consulting Services 市市场开开发能源采能源采购能源能源销售售客客户服服务市市场开开发 交易与批交易与批发采采购储运运 客客户服服务项目开目开发市市场开开发项目目计划划设计物物资采采购施工施工专业服服务投投资规划划工程采工程采购资产处置置运营维护运营维护新奥燃气的业务包括能源销售、能源物流、能源资产和新奥燃气的业务包括能源销售、能源物流、能源资产和能源工程，能源销售和能源物流构成能源分销的核心能源工程，能源销售和能源物流构成能源分销的核心能源销售能源销售能源物流能源物流能源工程能源工程能源资产能源资产战略管理战略管理信息技术信息技术管管控控与与共共享享服服务务绩效管理绩效管理人力资源战略规划人力资源战略规划人力资源政策人力资源政策人力资源服务人力资源服务安全管理安全管理财务管理财务管理会计管理会计管理9Business Consulting Services 从组织角度看，燃气公司、工程公司与物流公司之从组织角度看，燃气公司、工程公司与物流公司之间应该是市场化关系间应该是市场化关系客户开发客户开发物流公司物流公司客户服务客户服务工程公司工程公司资产规划、运营资产规划、运营工程资源工程资源客户资源客户资源资产资源资产资源物资采购物资采购工程工程采购采购工程总承包工程总承包(设计设计/采购采购/施施工工)及工程管理及工程管理采购、物流、能源交易采购、物流、能源交易企业业务关系企业业务关系企业能力关系企业能力关系资源关系资源关系能源能源采购采购物流资源物流资源燃气公司燃气公司能源销售能源销售能源物流能源物流能源工程能源工程能源资产能源资产物资物资采购采购10Business Consulting Services 市市场开开发能源能源销售售能源采能源采购客客户服服务市市场开开发 交易与批交易与批发采采购储运运 客客户服服务项目开目开发投投资规划划工程采工程采购资产处置置运营维护运营维护将流程按照职能分成三大部分：管控、集中和共享业务、将流程按照职能分成三大部分：管控、集中和共享业务、燃气业务燃气业务战略战略战略战略财务财务财务财务安全安全安全安全结算、核算与报表结算、核算与报表资金管理资金管理人力资源服务人力资源服务管管 控控集中和共享业务集中和共享业务燃气业务燃气业务ITIT人力资源人力资源市市场开开发设计物物资采采购施工施工专业服服务项目目计划划人力资源人力资源呼叫中心呼叫中心集中业务集中业务(物流与工程物流与工程)共享服务共享服务11Business Consulting Services 主要内容主要内容§勾稽方法介勾稽方法介绍§业务模式分析模式分析§流程关系分析流程关系分析§流程勾稽流程勾稽图12Business Consulting Services 流程结构树流程结构树客客户服服务组业务模模块流程清流程清单零级一级二级MKMK市市场开开发MK-01营销规划制定MK-01.01市场调研MK-01.02制定燃控营销规划MK-01.03制定三一营销规划MK-01.04制定年度价格策略MK-02传播管理MK-02.01制定传播策略MK-02.02制定单项传播活动计划MK-02.03实施单项传播活动MK-03营销评估MK-03.01评价年度价格策略效果MK-03.02评价传播活动效果SLSL能源能源销售售SL-01制定销售计划SL-01.01制定销售计划预算SL-01.02制定年度销售激励方法SL-02销售执行SL-02.01工商户成批户业务需求了解SL-02.02工商户成批户接驳业务交易订立SL-02.03工商户成批户供气业务交易订立SL-02.04零散户业务需求了解SL-02.05零散户接驳业务交易订立SL-02.06零散户供气业务交易订立SL-02.07零星服务交易订立13Business Consulting Services 二级流程勾稽描述二级流程勾稽描述序号序号输入入业务客服客服业务输出出业务1二级流程输入信息二级流程输出二级流程2　　MK-01.01市场调研市场调研信息　3SM1.2制定战略方案公司战略MK-01.02制定燃控营销规划　　4　　MK-01.03制定三一营销规划三一业务计划SM03.1制定年度计划预算（企业）5　　MK-01.04制定年度价格策略　　6　　MK-02.01制定传播策略　　7　　MK-02.02制定单项传播活动计划传播活动资金计划FM2.1资金计划和监控8　　MK-02.03实施单项传播活动　FM2.3应付帐款和付款结算9　　MK-03.01评价年度价格策略效果　　14Business Consulting Services 汇总形成流程勾稽逻辑描述表汇总形成流程勾稽逻辑描述表输入入业务模模块流程清流程清单客服客服业务模模块流程清流程清单输出出业务模模块流程清流程清单零级一级二级输入信息零级一级二级输出信息零级一级二级勾稽说明　　　　MK市场开发MK-01营销规划制定MK-01.01市场调研市场调研信息　　　　战略绩效管理制定战略规划SM1.2制定战略方案公司战略MK-01.02制定燃控营销规划　　　　　　　　　MK-01.03制定三一营销规划三一业务计划战略绩效管理SM03制定年度计划预算SM03.1制定年度计划预算（企业）　勾稽勾稽逻辑描述表描述表15Business Consulting Services 勾稽勾稽线号号二二级流程流出流程流出二二级流程流入流程流入信息信息说明明01SM1.2制定战略方案MK-01.02制定燃控营销规划战略对营销能力的要求02MK-01.03制定三一营销规划SM3.1制定年度计划预算三一营销规划03SL-01.01制定销售计划预算SM3.1制定年度计划预算销售计划预算04-1MK-02.02制定单项传播活动计划FM2.1资金计划和监控传播活动资金计划04-2MK-02.03实施单项传播活动FM2.3应付帐款和付款结算传播活动费用信息05-1SL-02.02工商户成批户接驳业务交易订立FM2.2应收帐款和收款结算建设合同信息05-2SL-02.05零散户接驳业务交易订立06SL-03.01制定气量预测PO-03.01制定采购计划气量预测数据07SL-02.02工商户成批户接驳业务交易订立EM-02.01管理定单建设合同信息SL-02.05零散户接驳业务交易订立09CS-02.04收费服务/CS-02.05户内维修PO-03.01制定采购计划物料需求信息10SM1.2制定战略方案PO-01.03制定采购寻源策略战略采购策略的要求二级流程勾稽清单二级流程勾稽清单16Business Consulting Services 信息信息线号号二二级流程流出流程流出二二级流程流入流程流入信息信息说明明12PO-02.03管理采购合同FM2.3应付帐款和付款结算采购付款信息13TD-01.02输送能源PO-03.履行采购订单能源结算信息14SL-01.01制定销售计划预算PO-03.01制定采购计划销售业务计划15DL-02.01制定年度计划PO-03.01制定采购计划物资采购年度计划16SM1.2制定战略方案PD-01.02确认项目公司战略17PD-03.01签约项目FM2.5资金划拨注册资金信息18SM1.2制定战略方案AS-01.01制定资产管理策率战略对资产管理的要求19DL-02.01制定年度计划SM3.1制定年度计划预算资产管理年度计划20DL-02.01制定年度计划FM2.1资金计划和监控资金需求信息22EM-02.02验收订单FM2.3应付帐款和付款结算工程采购订单23OM-01.01常规网络维护PO-03.01制定采购计划物资需求信息24AD-01.02执行资产处置方案FM1.1工程和固定资金核算资产处置信息25SM1.2制定战略方案HR-01.02制定人力资源战略战略对人力资源的要求26HR-03.01制定年度人员计划SM3.1制定年度计划预算年度人员计划27HR-07.03基本工资/HR-07.04年中奖HR-08.01社会法定福利/HR-08.02企业补充福利FM2.3应付帐款和付款结算工资、福利信息二级流程勾稽清单二级流程勾稽清单17Business Consulting Services 信息信息线号号二二级流程流出流程流出二二级流程流入流程流入信息信息说明明28-1SM6.1控股公司对企业季度经营业绩考核HR-11.03绩效考核季度绩效评估结果28-2SM6.2控股公司对企业年度经营业绩考核年度绩效评估结果29HR-10.01培训需求与计划SM3.1制定年度计划预算培训计划30SM3.1制定年度计划预算FM2.1资金计划和监控综合计划预算信息31DL-01.01跟踪修订总规划SM7.1收集战略评价资料最规划调整信息32SM5.1调整计划预算FM2.1资金计划和监控调整计划预算信息33SM1.2制定战略方案FM7.2税务筹划战略对税务的要求34MK-02.02编制年度业务计划SM3.1制定年度计划预算（企业）年度业务计划35-1EM-01.03管理合同MK-02.02编制年度业务计划工程建设计划35-2EM-01.02供应商招标MK-02.03销售执行招标信息36EM-02.01管理订单IP-01.01制定项目计划工程任务信息二级流程勾稽清单二级流程勾稽清单18Business Consulting Services 信息信息线号号二二级流程流出流程流出二二级流程流入流程流入信息信息说明明37-1EM-02.02跟踪订单IP-01.02管理项目任务执行信息37-2EM-02.03验收订单EC-02.03竣工验收验收信息38-1MS-02.01编制采购计划SD-03.02制定销售计划采购计划38-2MM-02.02执行采购PO-03.01制定采购计划采购信息39PO-03.02执行采购订单MM-03.03管理库存物资信息40-1MM-01.01准入供应商SD-03.02制定销售计划业务计划40-2EM-01.03管理合同SO-02.02管理客户合同合同信息40-3CS-03.03管理客户满意MS-01.03评价供应商客户满意信息41PO-03.01制定采购计划SD-03.02制定销售计划采购计划42PO-03.02履行采购订单ST-03.02管理库存物资信息43-1SD-03.04执行销售订单FM2.2应收帐款和收款结算内部交易结算43-2PO-03.02履行采购订单FM2.3应付帐款和付款结算物资采购使用资金信息43-3ST-03.04执行运输FM2.3应付帐款和付款结算运输使用资金信息44-1SM1.2制定战略方案ST-01.01制定储运策略战略对储运的要求二级流程勾稽清单二级流程勾稽清单19Business Consulting Services 信息信息线号号二二级流程流出流程流出二二级流程流入流程流入信息信息说明明44-2SM1.2制定战略方案PO-01.03制定采购寻源策略战略对采购寻源的要求44-3SM1.2制定战略方案SD-01.01制定销售策略战略对销售的要求45IP-01.01制定项目计划FM2.1资金计划和监控项目计划46-1MS-02.01编制采购计划FM2.1资金计划和监控采购计划46-2MM-02.02执行采购FM2.3应付帐款和付款结算采购使用资金信息47EC-02.04工程结算FM2.2应收帐款和收款结算工程收入48ED-03.02编制初步设计方案FM2.2应收帐款和收款结算设计收入49-1SM1.2制定成员企业分战略PD-01.01制定营销规划企业分战略49-2SM1.2制定成员企业分战略MD-03.02制定营销规划企业分战略50MK-02.02编制年度业务计划SM3.1制定年度计划预算（企业）年度业务计划+1SM2.2确定控股及企业年度绩效目标值HR-11.01绩效目标制定年度绩效目标值二级流程勾稽清单二级流程勾稽清单20Business Consulting Services 主要内容主要内容§勾稽方法介勾稽方法介绍§业务模式分析模式分析§流程关系分析流程关系分析§流程勾稽流程勾稽图21Business Consulting Services 零级流程勾稽图零级流程勾稽图（内部勾稽（内部勾稽23个、外部勾稽个、外部勾稽35个）个）22Business Consulting Services 一级流程勾稽图一级流程勾稽图（内部勾稽（内部勾稽104个、外部勾稽个、外部勾稽54个）个）23Business Consulting Services 一级流程内部勾稽图一级流程内部勾稽图24Business Consulting Services 一级流程外部勾稽图一级流程外部勾稽图25Business Consulting Services 二级流程勾稽关系图（内部勾稽二级流程勾稽关系图（内部勾稽322个、外部勾稽个、外部勾稽63个个黑色：外部勾稽关系黑色：外部勾稽关系 蓝色：内部勾稽关系）蓝色：内部勾稽关系）26Business Consulting Services 二级流程内部勾稽图二级流程内部勾稽图（内部勾稽（内部勾稽322个）个）27Business Consulting Services 二级流程外部勾稽图二级流程外部勾稽图（外部勾稽（外部勾稽63个）个）28Business Consulting Services 战略绩效内部勾稽图战略绩效内部勾稽图（一级流程）（一级流程）29Business Consulting Services 战略绩效内部勾稽图战略绩效内部勾稽图（二级流程）（二级流程）成成员企企业控股公司控股公司30Business Consulting Services 战略绩效与外部二级流程勾稽关系图战略绩效与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共（外部勾稽共23个、个、红色：流入红色：流入 黑色：流出黑色：流出））31Business Consulting Services 财务管理内部勾稽图财务管理内部勾稽图（一级流程）（一级流程）32Business Consulting Services 财务管理内部勾稽图财务管理内部勾稽图（二级流程）（二级流程）33Business Consulting Services 财务管理与外部二级流程勾稽关系图财务管理与外部二级流程勾稽关系图（涉及到（涉及到16条勾稽关系线、条勾稽关系线、作为主要财务管理关键点）作为主要财务管理关键点）34Business Consulting Services 人力资源内部勾稽图人力资源内部勾稽图（一级流程）（一级流程）35Business Consulting Services 人力资源内部勾稽图人力资源内部勾稽图（二级流程）（二级流程）36Business Consulting Services 人力资源与外部二级流程勾稽关系图人力资源与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共（外部勾稽共6个、个、红色：流入红色：流入 黑色：流出黑色：流出））37Business Consulting Services 能源销售内部勾稽图能源销售内部勾稽图（一级流程）（一级流程）38Business Consulting Services 能源销售内部勾稽图能源销售内部勾稽图（二级流程）（二级流程）39Business Consulting Services 能源销售与外部二级流程勾稽关系图能源销售与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共（外部勾稽共15个、个、红色：流入红色：流入 黑色：流出黑色：流出））40Business Consulting Services 能源资产内部勾稽图能源资产内部勾稽图（一级流程）（一级流程）41Business Consulting Services 能源资产内部勾稽图能源资产内部勾稽图（二级流程）（二级流程）42Business Consulting Services 能源资产与外部二级流程勾稽关系图能源资产与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共（外部勾稽共17个、个、红色：流入红色：流入 黑色：流出黑色：流出））43Business Consulting Services 能源工程内部勾稽图能源工程内部勾稽图（一级流程）（一级流程）44Business Consulting Services 能源工程内部勾稽图能源工程内部勾稽图（二级流程）（二级流程）45Business Consulting Services 能源工程与外部二级流程勾稽图能源工程与外部二级流程勾稽图（外部勾稽共（外部勾稽共16个、个、红色：流入红色：流入 黑色：流出黑色：流出））46Business Consulting Services 能源物流内部勾稽图能源物流内部勾稽图（一级流程）（一级流程）47Business Consulting Services 能源物流内部勾稽图能源物流内部勾稽图（二级流程）（二级流程）48Business Consulting Services 能源物流与外部二级流程勾稽关系图能源物流与外部二级流程勾稽关系图（外部勾稽共（外部勾稽共14个、个、红色：流入红色：流入 黑色：流出黑色：流出））49Business Consulting Services 青苹果出品青苹果出品 必属精品必属精品 / 企业管理人力资源全套企业管理人力资源全套 / 品牌策划资料品牌策划资料/行业分析报告分析报告/PPT模板模板等。