云南电网公司供电所反腐倡廉建设工作指南.doc

- -.XX电网公司供电所反腐倡廉建设工作指南（2014版）XX电网公司监察部编制二〇一四年四月目录前言1第一章供电所反腐倡廉建设工作的目的意义12第二章供电所反腐倡廉建设工作界面13一、供电所反腐倡廉建设职责13二、纪检监察部门与供电所职责界面13第三章供电所反腐倡廉建设的主要内容14一、供电所廉洁从业教育15（一）谁来做？15（二）怎么做？15二、供电所自我检查16（一）检查重点及方式16（二）自我检查注意事项111三、供电所事项公开112（一）办事公开112（二）所务公开113（三）监督公开113附录1：中国南方电网公司员工服务准则115附录2：中国南方电网公司供电服务承诺116附录3：中国南方电网公司关于严禁以电谋私的若干规定117- .可修编 ..前言为了切实推进供电所反腐倡廉建设工作，提高供电所规X化管理效能，进一步提升优质服务水平，根据南方电网公司《进一步推进基层反腐倡廉建设及纠风工作要点》的要求，公司监察部在对XX、XX、XX等片区供电所开展现场调研的基础上，遵循“城乡电网统筹发展，专业业务一体化管理”的农电发展思路，以“规X、真实、简单、有效”为原则，制定了《XX电网公司供电所反腐倡廉建设工作指南》，提供各基层供电单位学习、使用。

《XX电网公司供电所反腐倡廉建设工作指南》的编制思路与《XX电网公司县级供电企业供电所规X化工作指南》一脉相承，岂在探索一条行之有效的供电所反腐倡廉建设之路让供电所管理者知道反腐倡廉建设应该“做什么”、“怎么做”，做到目标明确、任务清晰、易于执行同时，鼓励各供电单位充分发挥首创精神，在本《工作指南》基础上大胆实践，让“诚信做人、规矩做事”的行为理念根植于员工心中，推动供电所反腐倡廉建设更上一个新台阶，促进干部员工廉洁从业，保障公司战略目标实现，构建“幸福南网”第一章供电所反腐倡廉建设工作的目的意义供电所处于公司管理链条的末端，是生产经营的一线阵地，是服务客户的基层窗口从XX电网公司反腐倡廉建设现状分析，存在反腐倡廉教育延伸不到供电所层面，部分供电所规X化管理不到位，供电所所长自由裁量权较大，工作不透明，监督难以到位等问题基层一线员工（农电工）存在定位不清、待遇不高、教育缺位等问题，易诱发“揽私活”、“截电费”等行为，将给公司带来不良社会影响因此，加强供电所反腐倡廉建设，坚持向管理要廉洁、以廉洁促管理，是提升供电所规X化管理和优质服务水平的一项重要举措；是落实反腐倡廉建设和改进工作作风，着力解决发生在群众身边腐败问题的具体体现；是有效防控廉洁风险，提升企业健康发展水平的有效途径。

各供电单位要将供电所反腐倡廉建设作为本单位反腐倡廉建设的一项重要内容，加强工作指导，提供必要支持，切实弥补基层反腐倡廉建设的短板，为公司实现战略目标提供保障第二章供电所反腐倡廉建设工作界面一、供电所反腐倡廉建设职责1.负责按照本单位反腐倡廉建设的部署及要求开展工作2.负责针对供电所业务和岗位中潜在的廉洁风险开展廉洁从业教育3.负责基于供电所核心业务流程，针对廉洁风险点防控情况开展自我检查、自我完善、自我提升4.负责针对用电客户、供电所员工关心的和涉及其切身利益的信息，以及员工职业禁区、违纪XX行为监督举报渠道等进行及时、全面、有效的公开，主动接受监督5.负责接受上级的监督、检查和指导二、纪检监察部门与供电所职责界面序号工作内容纪检监察部门供电所1廉洁从业教育（1）为供电所开展案例警示教育提供相关的素材，下发供电所所长使用，并实现动态更新使用下发的警示案例开展教育活动，并做好记录2）提供统一的廉洁谈心谈话记录表单，下发使用，并做好指导以岗位廉洁风险提醒为主要内容，与供电所员工开展廉洁谈心谈话3）开展廉洁从业教育工作的监督、检查和评价工作积极主动接受指导，配合做好检查，利用好评价成果2自我检查（1）指导供电所建立与日常业务相融合的反腐倡廉建设自我检查工作机制。

提高工作效能，将自我检查工作与供电所日常管理和业务工作有机结合，形成常态的检查、分析、整改工作机制2）发挥纪检监察组织协调作用，配合营销、工程、财务等业务部门就核心业务工作进行培训加强供电所业务的培训、学习，提升员工工作能力和水平3）及时解答供电所在反腐倡廉建设工作自我检查中发现的问题，并制定切实可行的整改措施将反腐倡廉建设自我检查中发现的需要上级部门协调解决的问题及时汇总、上报并按照答复，做好改进4）对供电所开展的反腐倡廉建设工作自我检查工作进行督促、检查和评价针对检查中发现的问题，及时整改完善3事项公开（1）协调相关部门提供公开内容的统一规X模板按照本单位要求，建立与供电所相适应的事项公开2）检查公开工作的执行情况按照检查反馈，做好工作改进3）处理客户和员工的投诉、举报配合核查；对存在问题进行举一反三整改第三章供电所反腐倡廉建设的主要内容根据目前XX电网公司供电所反腐倡廉建设中存在的问题和困难，结合《XX电网公司县级供电企业供电所规X化工作指南》的实施，供电所反腐倡廉建设工作主要围绕“1条主线、3项工作”来开展即：以供电所核心业务流程为主线，重点开展廉洁教育、自我检查和事项公开3项工作。

一、供电所廉洁从业教育（一）谁来做？供电所所长全面负责供电所工作因此，供电所的廉洁教育主要由供电所所长承担具体可由综合管理班按照所长安排进行组织二）怎么做？1.组织方式：为了提高管理效能，建议供电所的廉洁从业教育作为所例会的一项内容纳入其中开展2.教育内容及工作要求：（1）廉洁风险教育通过所例会，结合日常业务动态分析供电所核心业务和岗位职责中潜在的廉洁风险，并提出防控的要求及措施，做到廉洁风险人人知晓、防控关口前移频次：每季度开展一次记录：纳入所例会记录但需要注明“廉洁从业教育”字样2）案例警示教育通过学习案例、剖析案例，对照查找存在的问题，提醒员工筑牢廉洁从业的思想防线频次：每半年开展一次记录：纳入所例会记录但需要注明“案例警示教育”字样3）廉洁谈心谈话①县级供电公司分管纪检监察工作的领导每年至少与供电所所长开展一次廉洁谈心谈话谈话主要针对供电所所长岗位中的廉洁风险开展，突出教育的针对性②供电所所长每年至少与全体员工开展一次廉洁谈心谈话活动频次：每年开展一次记录：单独记录表格样式由各供电局规X二、供电所自我检查（一）检查重点及方式主要围绕《XX电网公司县级供电企业供电所规X化工作指南》中涉及业扩报装、电价、电费、报修等核心业务的执行建立常态化的自我检查工作机制。

1.供电所营配数据更新流程廉洁风险：风险点：营配数据更新不及时，客户信息“体外循环”风险因素：◆业扩报装管理不规X工程结束后，未按相关制度要求及时在营销管理信息系统内建立台账，造成电费抄核收的缺失，为以电谋私留下隐患重点检查：新增业扩或客户信息变更的，是否在5个工作日内完成了营销管理信息系统（PMS系统）的更新检查方式：按月复核业扩报装资料与营销管理信息系统数据的一致性2.供电所业扩报装流程廉洁风险：（1）风险点：受理业务不规X风险因素：◆多头受理，业扩报装流程各环节间缺乏有效监督制约；◆个别人员自由裁量权过大，导致私揽或变相私揽工程；◆审批职责设置不够严密；◆推迟或延迟受理业务重点检查：业扩报装申请受理管理的规X性检查方式：检查业扩报装台账，是否存在超期限办理的情况2）风险点：借业扩工程验收谋取私利风险因素：◆不进行现场勘察；◆自立收费项目或擅自更改收费标准，牟取小集体或个人不正当利益；◆未组织竣工验收，或验收不合格就送电，谋取私利，危及电网安全、人身安全重点检查：业扩报装流程执行情况是否符合公司相关管理制度和服务承诺要求检查方式：检查业扩报装相关资料，是否存在供电方案不合理和材料清单虚高，供电方案答复无故拖延等情况。

随机开展用电客户回访工作，检查在业扩报装工程实施过程中是否存在违规行为，评价服务满意度3）风险点：利用用电性质核定，谋取私利风险因素：◆现场查勘核定用电性质时，缺乏有效的监督◆营业普查不到位，未能及时发现电价类别核定错误重点检查：用电性质的核定环节检查方式：检查用电申请与现场勘察核定性质之间是否存在差异检查营业普查工作安排的合理性及工作质量4）风险点：利用临时用电，谋取私利风险因素：◆对临时施工管理不规X临时用电管理未纳入营销管理信息系统，实行“体外循环”，造成电费无法收缴◆对临时施工业扩工程管理缺失利用临时用电业扩工程、租赁计量装置等方式，将相关费用据为己有重点检查：临时用电申请受理、业扩管理及电费收取等环节检查方式：查阅临时用电办理的相关资料，对现场进行抽查，核实相关信息的真实性3.供电所抄、收工作流程廉洁风险：（1）风险点：表码复核未及时发现错误风险主要成因：工作图方便或收取客户利益故意估抄、漏抄、错抄重点检查：抄表到位情况和抄表差错情况检查方式：电量数据差异分析和现场复核工作是否全面、到位2）风险点：电费审核未及时发现错误风险主要成因：审核不仔细未能及时发现核算错误，未及时修改导致电费风险。

重点检查：电费核算中的变动、异动情况检查方式：检查电费核算中发生变动、异动情况的依据是否充分3）风险点：未按规定收取和上缴电费风险主要成因：◆电费收缴管理不规X；◆走收管理有漏洞；◆电费账户管理有缺失重点检查：电费回收情况、检查方式：检查营销电费账目和财务电费账目每月核对情况4）风险点：违规处理退补、电费差错冲调等，谋取私利风险因素：◆ 伙同他人，篡改电量电费数据◆ 为谋取私利，随意退补电费重点检查：电费退补程序检查方式：电费退补、冲调依据是否充分、审核是否到位4.供电所报修服务流程（1）风险点：抢修派工延误风险因素：◆报修服务响应不及时；◆工单传递不及时重点检查：95598报修工单检查方式：检查95598故障报修工作运转情况，随机开展客户回访工作2）风险点：现场抢修不及时、服务质量不高风险因素：◆抢修超时；◆服务态度不好，抢修质量不高，服务不规X；◆吃、拿、卡、要等行为重点检查：95598报修工作流程检查方式：95598报修现场作业工单，随机开展客户回访工作5.综合管理业务流程风险点：违规套取费用，形成“小金库”风险因素：在涉及通道维护补偿、工时费等费用开支时，虚报补偿费、小工费用，形成“小金库”，为本人或小团体谋取私利。

重点检查：费用列支合理性、真实性检查方式：检查相关费用清单及相关证明资料，是否存在虚假增加费用的情况二）自我检查注意事项围绕供电所核心业务流程中潜在廉洁风险开展常态的自我检查工作，主要目的是建立供电所自我检查、自我完善、自我提升的工作机制。