IQC检验流程纲要图.doc

IQC检验流程文件编号：版本号：A/0刊行日期：拟制审察赞同日期日期日期版本更改清单版本更正容更正人日期1. 目的规 IQC来料检验的作业流程，保证来料检验、异常办理有序合理，质量、RoHS吻合本司要求2. 适用围本流程适用于本公司生产用原物料和外协加工品的进货检验，不包括耗材类3. 职责IQC负责检验并出具检验报告，物料的基本判断及MRB启动4. 容4.1凡不在《免检物料清单》的来料库房接收后开送检单交IQC检验，送检单需注明：供应商、物料编码、名称、规格、批号、数量、送检日期等信息4.2IQC对库房送检物料进行核对，物料及表记与送检单容可否一致，不一致则拒绝接收返回给库房，各信息正确无误正常检验4.3第一IQC检验确认来料包装、表记、随附检验报告，SGS/ICP/MSDS等报告可否过期，报告过期则拒检，并确认同否在合格供应商清单a. 在合格供应商清单，则依照正常流程检验；b. 不在合格供应商清单，则马上反响上级；4.4IQC依照送检的物料，查找相应的检验规、图纸、样品、BOM、供应商认同书等检验资料若不齐全则在《来料检验报告》注明并要求研发/工程部补齐相关资料，依照研发/工程人员指示进行检验，IQC不进行产品判断。

4.5依照GB/T2828.1:2003，检验水平Ⅱ，一次抽样方案，性能AQL=0.65，外观AQL=1.0，并按来料包装数的30%以上，开箱/包随机抽取样本，防备一处集中抽样，当检验规已注明抽样方案及检验水平，则优先依照检验规执行4.6若同一供应商的同一物料连续两批进料检验不合格或在产线出现异常，则下一批开始加严抽样，当连续两批加严抽样全部合格，则自动转为正常抽样，连续两批加严抽样不合格，则马上反响上级4.7依照物料的检验规、图纸、BOM等规定的项目、标准和方法进行检查、判断4.8检查容包括：包装、表记、外观、尺寸、特点、试装、试验等视物料而异）4.9若检查OK，将检查结果记入《来料检验报告》，在外箱贴“合格”标贴，并在《送检单》签字，注明合格后交回库房，由仓管入库4.10若检查NG，将检查结果记入《来料检验报告》，马上上报上级，也许启动MRB，召集PMC、EN、RD、PD、PUR等部门负责人，召开MRB办搭理议（紧急时可先沟通，随后再补签单据）a. 若判断特采，IQC在外箱贴上“特采”标贴，注明特采项目及原因，再通知仓管入仓，《送检单》和《来料检验报告》需注明特采项目及原因；b. 若判断优选/返工，贴相应的表记。

IQC主导优选/返工事项，给出优选/返工标准，重新检验优选/返修后的物料，OK物料则加贴“合格”标签，不与优选/返工标贴重叠，标签注明优选/返工项目，NG物料则贴“不合格“标签，再通知仓管入仓，《送检单》和《来料检验报告》需注明优选/返工项目及原因；c.若由本司代行优选/返工，会议定定或质量负责人要求供应商进行赔偿损失，则IQC统计耗费成本，填写《损失金央求书》签核完成后交由采买向供应商确认后，通知财务扣款d.若判断退货，在外箱贴“不合格”标贴，再通知仓管入仓，《送检单》和《来料检验报告》需注明退货；e. 若RoHS等不合格，则直接判断退货4.11IQC对来料不良开具《供货质量反响单》，经质量部负责人确认后发给供应商或外协厂，并要求在一周回复改进对策，IQC负责追踪确认改进结果，异常发生后的连续两批未再出现同类问题的，则视为改进有效，可予以了案；4.12若因生产急需，没有足够的时间来完成检验工作时，经质量主管在《送检单》上签字确认后可先行上线使用；但IQC必定随线进行抽检，若有异常，则马上上报；4.13对库存逾期的物料，库房应如期送检，由IQC进行复检，并依照检验结果作出相应的办理，检验流程则参照上述流程进行，检验的项目可依照物料进行合适的调整。

4.14客户指定供应商物料，但不属于我司合格供应商，也许客户供应的专用物料，按正常流程检验5. 相关文件无6. 相关纪录《来料检验报告》《损失金央求书》《供货质量反响单》附件：检验流程图库房送检NG物料核对OK确认供应商随附资料确认检验资料NG抽样检验DATA记入《来料检验报告》IQC判断启动MRBMRB会议退货填发《供货质量退返挑特反响单》货修选采损失金央求表记NG检验OK追踪了案退库OKDATA记入《来料检验报告》表记入库。